+1
На рассмотрении

отрицательные суммы в РСВ за 6 мес. 2021 при пересчете б/л в 05.2021 за 04.2021

gr_house 2 месяца назад в Отчетность / Отчетность в ФНС обновлен Гашков Николай (Эксперт) 3 недели назад 3

ZPL_zplinfo(20210809_190430).cab

Здравствуйте! В мае был пересчет б/л за апрель. В РСВ за полугодие появились отрицательные суммы. Отчет правили вручную. Подскажите, пожалуйста, в чем причина? С уважением Margo.

ФНС. РСВ
На рассмотрении

Добрый день!

У вас в настройке страховых взносов (Медстрах, Соцстрах) в Доп столбце стоит *

* означает, что сумма по данному виду не облагается, но идёт в отчёт.

Опять же, в настройке Пенсионного фонда у вас этой * в Доп столбце нет. Если её там поставить, то и по ПФ у вас будет значение с минусом.

Организация в РСВ пособия за первые 3 дня болезни, выплачиваемые за счет средств работодателя, должна отразить в составе:

- выплат и вознаграждений, начисленных в пользу работников, – по строкам 030 подразделов 1.1 (взносы на ОПС) и 1.2 (взносы на ОМС) приложения № 1 к разделу 1, по строке 020 приложения № 2 (взносы на ВНиМ) к разделу 1, в графе 210 подраздела 3.2.1 раздела 3 у работника, которому выплачивали пособие;

- необлагаемых выплат – по строкам 040 подразделов 1.1 и 1.2 приложения № 1 к разделу 1, по строке 030 приложения № 2 к разделу 1.

Здравствуйте! Спасибо за помощь. После исправления в справочнике по страховым взносам отрицательные суммы по необлагаемым выплатам исчезли. Однако теперь необлагаемые выплаты  вообще не показываются в нужных строках. По законодательству и как у Вас сказано выше  – по строкам 040 подразделов 1.1 и 1.2 приложения № 1 к разделу 1, по строке 030 приложения № 2 к разделу 1. Взносы и база  рассчитываются правильно, т.к. сумма вознаграждений в отчете показывается сразу за вычетом необлагаемых выплат. В чем причина?РСВ.pdf

А как вы "исправили"? 

Убрали *  из столбца ДОП?

Тогда не удивительно , что у вас эти суммы пропали из отчета.

Вам нужно провести корректировку таким образом, чтобы минусы из 05.2021 перенеслись в 04.2021.

Это можно сделать через таблицу 

Отчеты -> Таблицы контроля -> F7- Корректировка "минусов" в отчетности

Выделяете ЛС с "минусами", формируете на них таблицу, разносите в ЛС.

Переформировываете отчет, проверяете..

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho