+364
На рассмотрении

Аналитика по договорам

Ильин Иван 6 лет назад обновлен NiceBuh 7 месяцев назад 47 19 дубликатов
Бухгалтерcкий и налоговый учет

Ответ

+1
Ответ
Запланирован

Добрый день,
Спасибо за ваши голоса. Это важная задача, я взял ее под личный контроль - возьмем ее в разработку, когда до нее дойдет очередь.

Дубликаты 19

На рассмотрении
Добрый день, догоровы в системе появятся в июле, но акт сверки по ним появится позже.
Скажите, пожалуйста, Вы используете в системе счета на оплату в системе? Подойдет ли Вам решение делать акт сверки в разрезе счетов?
+5
Добрый день, Иван.
Счета мы формируем в системе, но акт сверки в разрезе счетов скорее не подойдет, потому что по одному договору может быть выставлено несколько счетов, а акт например один.
Подождем введения договоров в системе. Стороны сверяются по взаимному исполнению обязательств именно в разрезе договора. В моей практике бывает только так.


---
Сергей.
+2
Чем больше пользователей поддержат данную идею, тем быстрее мы реализуем данную функциональность.
+10
По договорам вообще бы хорошо доработать. По займам, например.
+3
Да и хотелось бы самостоятельно добавлять номера и сами договора в систему
+15
Очень нужна аналитика по покупателям поставщикам в Отчетах (ОСВ, Анализ счета и т.д.) в разрезе договоров.
+4
Да и возврат авансов как проводка не реализован. Аванс нге залог - может быть возвращен
+2

Очень нужная информация, НДС очень тяжело сводить.

+11

Восемь месяцев назад Вам писали о необходимости хотя бы одного уровня аналитики к контрагентам. И тишина. В 3-м квартале из-за отсутствия привязки договоров к контрагенту (8 договоров) не смогли правильно отчитаться по НДС. Авансы по договорам на строительство объектов и по договору поставки материалов перекрывали друг друга. Приходится в Excel вести оборотку по договорам. С нового года отказываемся от программы.

-17

Мы пока отложили реализацию аналитики по договорам, поскольку, как показала практика, большинство возникающих у пользователя задач могут быть решены путём привязывания к счетам на оплату, которые в значительной степени выполняют те же функции, что и договоры.

+12

счет не может выполнять те же самые функции, что и договор, не всегда указывается в оплате номер счета и оплата не всегда проходить ровно сумме счета. и как вести аналитику по поставщику к привязке по счетам? ерунда какая то... если поставщиков больше 5 договоров, то невозможно корректно вести учет

аналитика по договорам нужна обязательно!

+6

когда когда?? 3 года вопрос открыт.. это вообще странно.. с аналитикой по договорам гораздо удобнее, тем более если несколько контрактов по клиенту.. неужели никому это не актуально

На рассмотрении

Andrew, добрый день.

Благодарю вас за пожелание!

Чем больше пользователей поддержат данную идею, тем быстрее мы реализуем данную функциональность.

+1

Добрый день!
Спасибо за отзыв, мы надеемся, что он поможет нам стать лучше.

Печать карточки счета у нас в работе, рассчитываем выложить исправление через 1-2 недели.
Поясните, пожалуйста, в двух словах про банк: у вас настроена автоматическая интеграция? Какие банковские операции импортируются некорректно? И какие повторяющиеся документы имеете ввиду?


На рассмотрении

Добрый день, Антон.

Благодарю вас за обратную связь.

Для того, чтобы такая функциональность появилась в сервисе нам необходимо проанализировать общую востребованность вашей идеи.

Таким образом, голосование продолжаетcя ;)

+4

Очень отличная идея, если привязать Договор + Доп.соглашение + счета + Акты приемки выполненных работ. Тогда будет легче сверяться. Надеюсь, на поддержку.

+7

Очень не хватает разделения по договорам в актах сверок. У нас один акт сверки на 24 листа, 3 договора, вручную всё это формировать очень проблематично.

+7

Добрый день! Когда быть если с одним поставщиком заключено 4 договора?? Акт сверки составить невозможно по каждому договору, соответственно свериться тоже. Кроме того, при УСН доходы минус расходы, в расходы списываются затраты, при наличии акта и оплаты, в данном случае без привязки к договору, в расход садится неверная сумма. КАК БЫТЬ? КОГДА БУДЕТ РАЗБИВКА ПО ДОГОВОРАМ?

ОТВЕТ ПРИШЕЛ ТАКОЙ:

Добрый день.

К сожалению, такой функциональности в системе нет. Мы зафиксируем ваше пожелание. Когда функционал будет реализован и будет ли, зависит от количества похожих обращений от других пользователей.

Вы можете найти или создать данную идею на ЮзерЭхо и проголосовать за неё - http://kontur.userecho.com/forums/2-konturbuhgalteriya/ .

Алексей Таскаев


+4

вопрос 3 года висит, и до сих пор никаких сдвигов, как сейчас сдавать УСН доходы-расходы? Все в ручную высчитывать???

+2

Добрый день! Когда быть если с одним поставщиком заключено 4 договора?? Акт сверки составить невозможно по каждому договору, соответственно свериться тоже. Кроме того, при УСН доходы минус расходы, в расходы списываются затраты, при наличии акта и оплаты, в данном случае без привязки к договору, в расход садится неверная сумма. КАК БЫТЬ? КОГДА БУДЕТ РАЗБИВКА ПО ДОГОВОРАМ?


ОТВЕТ ПРИШЕЛ ТАКОЙ:

Добрый день.

К сожалению, такой функциональности в системе нет. Мы зафиксируем ваше пожелание. Когда функционал будет реализован и будет ли, зависит от количества похожих обращений от других пользователей.

Вы можете найти или создать данную идею на ЮзерЭхо и проголосовать за неё - http://kontur.userecho.com/forums/2-konturbuhgalteriya/ .

Алексей Таскаев

вопрос 3 года висит, и до сих пор никаких сдвигов, как сейчас сдавать УСН доходы-расходы? Все в ручную высчитывать?? Как корректно создавать акт сверки и сверяться?

+4

Ну странное это дело. это даже с точки зрения бухгалтерского и налогового учета неправильно, особенно в упрощенке. Поэтому приходится выкручиваться созданием дополнительных юридических лиц, например, ООО Ромашка дог 1, ООО Ромашка дог 2, ООО Ромашка дог 3. и т.д. Это нормально?

И это необходимо, чтобы не быть оштрафованным и разоренным при проверке(хотя на доги эти я не знаю как налоговая моет посмотреть.

Пример: разные поставки товара по разным договорам. а еще услуги. все от одного контрагента. Счета точно не подходят. Потому что их нет, все расчеты по договорам, причем они не ограничены списком, который можно, как нибудь, в счете отразить. они возникают. При этом оплаты приходят неравномерно. Например еще не оплачено за услуги, идет оплата за товары, а усн списывается за услуги. в полном объеме. а на самом деле должна была списаться себестоимость проданных товаров.

Поэтому и плодятся у нас и размножаются юрлица с одинаковым названием. :)

+3

Приходится создавать нескольких контрагентов. Например: ООО "Телефон"(интернет) ООО "Телефон"(директор) и т.д. Все потому что в справочнике контрагента не предусмотрено разделение по договорам. И счета тут не помогут (((

+1
Ответ
Запланирован

Добрый день,
Спасибо за ваши голоса. Это важная задача, я взял ее под личный контроль - возьмем ее в разработку, когда до нее дойдет очередь.

Иван Ильин, раз задача под Вашим ЛИЧНЫМ контролем - напишите, ЧТО сделано на сегодняшний день

Татьяна, здраствуйте,

Специально для того, чтобы сделать эту задачу и еще ряд других, у нас идет масштабная модернизация бухгалтерского ядра Контур.Бухгалтерии. Мы начали ее больше года назад, завершение намечено на начало следующего года.
Новое ядро улучшит надежность и скорость сервиса, позволит хранить несколько аналитик для счета и сильно упростит разработку новых задач по бухгалтерской функциональности.

Некоторые задачи мы делаем параллельно с модернизацией ядра, но некоторые намеренно откладываем. На этой неделе, например, появятся отправлять 6-НДФЛ по обособленным подразделениям. Сами обособленные подразделения появились 11 октября. На прошлой неделе выпустили возможность скачивать список контрагентов, 

Прошу вас потерпеть до окончания модернизации. Журнал проводок, например, уже работает через новое ядро.

+11

КОГДА будет реализован акт сверки с разбивкой по договорам???
Задача висит БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ!!!!

+4

Ну когда уже добавится новый вид акта сверки?

+2

В общем программа не плохая, удобно заносить контрагента с поиском по ИНН, удобно выбирать контрагента занося название и программа предлагает все предприятия с похожими наименованиями. Неплохо организована для учета вкладка для начисления зпл и расчет налогов, но отсутствие возможности вести аналитический учет по контрагентам по договорам и отсутствие аналитики по учету расходов по Б.сч. 20.26.44 по подразделениям отбивает желание работать в такой программе. Сделайте пжл ЭТО!!! Работаю уже в Вашей программе и параллельно в 1С7. Планировала перейти полностью, но без аналитики я не смогу остаться с ВАМИ!!!


+11

Может я зря кипишь поднимаю, раз тема договоров не решается на протяжении более 3лет!!!

"КОГДА будет реализован акт сверки с разбивкой по договорам???

Задача висит БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ!!!!"

Вам писала Татьяна Гладких....

Вопрос то похоже не новый. Куда еще постучаться, что бы Вы нас услышали? Наставила всем кучу лайком, т.к. ну очень нужен такой учет!!! Поддержите меня, если согласны

На рассмотрении

Доброго времени суток. 

задачу "аналитика договор к счетам взаиморасчетов с контрагентами" планируется взять в разработку в течение ближайшего года. 
аналитика статьи затрат по затратным счетам 20,25,26,44 и пр. планируется уже в самое ближайшее время в рамках реализации задачи "производство". 

опишите, пожалуйста, как вы используете аналитику подразделения на затратных счетах, какие задачи решаете с помощью этой аналитики. можно на почту:avdyukova@skbkontur.ru

спасибо.

На рассмотрении

доброго времени суток. под субконто вы, видимо, понимаете аналитику по счету. в настоящий момент у нас по счетам 60,76 есть аналитика только одна - контрагент. со временем мы планируем добавить еще одну/две аналитики дополнительно на эти счета. какая вам аналитика нужна, помимо имеющейся - опишите, пожалуйста, подробно.

спасибо за обратную связь.

Доброй ночи. Субчета в программе- эо очень важжно. Сейчас от этого зависит покупать программу или нет. Сколько времени может уйти на внедрение и разработку? 

добрый день. учет с контрагентом по авансам выданным и полученным можно вести с помощью счета на оплату. это не есть полноценная замена аналитике договор, но при использовании счета на оплату и привязке платежек и отгрузок (возвратов аванса) к одному счету на оплату начисление ндс с авансов и покрытие его будут происходить корректно.

+3

Очень ждем возможность формирования акта сверки по договорам. Планируется ли это реализовать, есть ли сроки?

+2

к сожалению, сроков по задаче "аналитика "Договор" на данный момент нет, есть только огромное желание взять в планы разработки на 1 полугодие 2019. 

На рассмотрении

Здравствуйте, Полина.

Уточните, пожалуйста, подробнее то, как бы вы хотели видеть это в системе. Попробуйте описать боее подробный сценарий.

Используйте в качестве замены договора счёт на оплату. Он будет собирать сумму, сколько по нему "отгружено".

+4

Здравствуйте, ОЧЕНЬ нужна возможность формирования акта сверок по договорам !!!

подскажите пожалуйста как быть: 

Стоимость работ по договору 100.000.

Выставлен Заказчику счет N1 на оплату аванса на 50.000. 

Получена оплата аванса от Заказчика на 50.000 и привязана к счету N1 на аванс.

Подписан акт сдачи-приемки работ на сумму 100.000. 

Одновременно с подписанием акта Заказчиком ему выставлен счет N2 на оплату за выполненные работы на 50.000 и акт привязан к счету N2.

Получена окончательная оплата за выполненные работы от Заказчика на 50.000 и привязана к счету N2.

В итоге: по счету N1 нет "отгрузки", а по счету N2 "отгрузка" больше выставленного счета.

Теперь представим, что это были операции только по этапу N1 договора, а их (этапов) в договоре, например еще 10.

Так же представим, что договоров с Заказчиком больше одного.

именно подписанный с двух сторон акт является основанием для оплаты и возникновением задолженности. Однако сам акт к договору даже не привязать. Только к счету. И то только к одному. Никаких обязательств у Заказчика не возникает при получении от нас счета. Даже проводок никаких в бух.учете по выставленному счету нет. Тогда как акт является первичным документом, основанием для бух.проводки. Да, есть исключение - счет-оферта, но такой счет по сути и является договором.

Мои заказчики почти всегда хотят видеть в акте три составляющих:

1) стоимость принимаемых работ по данному акту

2) ранее оплачено

3) следует к оплате с учетом выплаченных авансов.

Может в Контур.Бухгалтерии предусмотрена возможность зачет аванса в акте сдачи-приемки и я просто не понял как это сделать. Прошу проконсультировать.

Проблема в том, что документы привязаны к разным счетам на оплату (СНО). В К.Б сейчас есть единственный способ связать документы между собой помимо того, что они оба отнсятся к одному контрагенту, - это привязать их к одному СНО. По-существу, СНО представляет собой сделку. По СНО есть таблица Оплачено/Отгружено, которая показывает текущее состояние выполнения каждой сделки обеими сторонами.

+3

если бы это был форум Контур.Эльба, а не К.Б, я бы может согласился, но для бухучета.... Счет на опла­ту нужен для того, чтобы уве­до­мить бух­гал­те­рию кли­ен­та о том, что у их по­став­щи­ка име­ют­ся ожи­да­ния по пе­ре­чис­ле­нию де­неж­ных средств в опла­ту за ука­зан­ные в счете то­ва­ры, ра­бо­ты или услу­ги.

Ос­но­ва­ни­ем для оформ­ле­ния по­став­щи­ком счета на опла­ту яв­ля­ет­ся на­ли­чие пер­вич­ных учет­ных до­ку­мен­тов, под­твер­жда­ю­щих ис­пол­не­ние им своей части до­го­во­ра: сче­тов-фак­тур, актов вы­пол­нен­ных работ, то­вар­ных и транс­порт­ных на­клад­ных.


+3

Поддерживаю, мы бухгалтеры, и любим порядок в документах. По оборотке по 62 счету все идет по клиенту, а по так называемым "оплатам-отгрузкам" - недоплаты-переплаты. Дайте возможность скорректировать привязку счетов-актов, чтобы все было красиво. 

Учим директоров заносить Счет-акт, но не всегда так получается, бывает 2 счета - 1 акт на общую.

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho