Ваши комментарии
А как вы объясните странную картинку:
У вас у суммы 305 1494 рубля стоит дата 10.01.2025 при этом месяц принадлежности и начисления 12.2024?
Очевидно что у налога в этом случае месяц принадлежности и начисления должны быть январь 2025, так как никакого отношения к декабрю 2024 он не имеет.
Как вы вообще добиваетесь такого?
Считаете налог вручную, пишете в 305 вид, а потом создаете ведомость? (потому что сама ведомость так не сделала бы с суммой налога).
Конкретно сейчас (05.03.2025 15.32 Екб) сервис ЭЛН отвечает и дает скачать ЭЛН.
План Б (на случай неработоспособности сервиса ЭЛН, но при работающем сервисе СЭДО)
Если сервис ЭЛН не отдает ЭЛН (как сейчас), но при этом в Контур.Экстерне вы получаете сообщение о статусах ЭЛН:
то, можно временно (до того как СФР починит сервис ЭЛН) перейти на получение ЭЛН из файлов.
Для этого выполняем следующие шаги:
1. Устанавливаем во входящих документах фильтр на "закрытые ЭЛН" (если нам нужны только закрытые)
2. При необходимости устанавливаем нужный диапазон дат:
3. Выделяем все отфильтрованные (1) или нужные (вручную) входящие сообщения о статусе ЭЛН и затем кликаем "скачать архив" (2)
4. Ждем подготовку архива сообщений, а затем скачиваем подготовленный архив
5. Создаем на компьютере папку, куда разворачиваем скачанный архив.
6. В Контур.Зарплате отключаем проверку ЭЦП при импорте ЭЛН (потому что файлы из Экстерна не содержат электронной подписи, что будет приводить к ошибке проверки ЭЦП при импорте)
7. Заходим в режим обмена ЭЛН
8. Выбираем правильного страхователя (1) и делаем импорт ЭЛН из папки куда скачали сообщения из Экстерна (2)
Выбрать нужного страхователя важно, если у вас в базе несколько страхователей одновременно. Потому что файлы сообщений НЕ содержат информации о страхователе, поэтому ЭЛН могут быть импортированны только к текущему выбранному страхователю.
Проблема точно не в сертификатах. Когда есть проблема с сертификатами, там понятные человеческие ошибки сыпятся (про то что подпись проверить не могут, или что-нибудь про страхователя).
Проблема массовая проявляется и у других. СФР почему-то в официальном чате ЭЛН, пока ничего не написал.
Ждем ответа от СФР хоть какого-нибудь.
З.Ы. Поднимем приоритет у задачи "уметь получать ЭЛН из 111 сообщений СЭДО". Сейчас она бы помогла. Т.к. не работает именно сервис ЭЛН. А сервис СЭДО с грехом-пополам работает.
За последние две недели программа в части "скачивания ЭЛН" не изменялась, сервис СФР по ЭЛН тоже не менялся.
Не только касперский может контролировать выход в Интернет.
Что системные администраторы за последние две недели меняли в настройке доступа в Интернет (обновление настроек касперского, или других средств управляющих доступом в Интернет)?
Программе нужен доступ в Интернет. Задача системных администраторов его обеспечить.
У других клиентов проблем со скачиванием ЭЛН нет. За исключением случаев когда сервис СФР "не отвечает".
как можно выделить РК из 3 дней за счет работодателя если у вас нет информации о доле РК в предыдущих двух годах, если сотрудник не все два года у вас работал?
Как это будет выделять Фонд с той части которые он платит? У него тоже нет такой информации.
А еще ФНС не имеет права определять должен выделяться РК при расчете среднего или нет. И как это выделяется он тоже определять не может. Это находится в ведении Минтруда.
Поэтому правильный "законопослушный" подход:
- сначала появляется НПА (или на худой конец письма Минтруда), о том как считать средний с выделением РК
- после этого появляется сумма дохода, которая относится к базе РК.
Не выделяя РК в оплате по среднему вы не нарушаете ни один существующий нормативно-правовой акт, включая налоговый кодекс.
Вы имеете в виду, что в самой ведомости сумма НДФЛ меньше на сумму НДФЛ с РК?
У всех сотрудников?
Не забывайте только, что сдача норм ГТО идет вместе с диспансеризацией (в одном и том же календарном году).
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho
Ну сложно поверить что они ничего не делали.
У них сейчас 305 вид настроен как "непересчитываемый" если по нему уже есть данные.
Если я это отключаю, то получаю в декабре вот такую картинку:
Т.е. программа говорит что излишне удержан НДФЛ как раз тот самый что вылез позже.
Плюс в феврале возникает разница на 1 рубль относительно посчитанного.
Вот так те самые 1495 рублей и получаются которые выползли в апреле.
А что они делали и как они считают - мы тоже не можем сказать. Надо с клиентом разбираться.
У них эта история и дальше продолжается, если смотреть на январь, то там будет сумма 1494 с месяцем принадлежности январь и с датой 10.02 (что компенсировало потерянную в декабре сумму налога) - программа этот НДФЛ отнесет к январю несмотря на дату, т.е. по факту это НДФЛ с декабрьской суммы ГПХ выплаченной 10.01
И в феврале есть 1494 рубля с датой 10.03 - не смотря на дату это сумма НДФЛ с январской суммы ГПХ выплаченной 10.02 (т.к. месяц принадлежности февраль)
И в марте с датой 10.04 - не смотря на дату это сумма НДФЛ с февральской суммы ГПХ выплаченной в марте.
Ну а тот НДФЛ про который вы спрашиваете это НДФЛ с мартовской суммы ГПХ выплаченной в апреле.
Еще раз по месяцам доходы (рассматриваю не аванс по ГПХ, а расчет):
774 вид выплаты были по 11494: 10.01 (с месяцем принадлежности декабрь), 10.02 ( с месяцем принадлежности январь), 10.03 (с месяцем принадлежности февраль) и 10.04 (с месяцем принадлежности март).
А НДФЛ:
305: 1494 с месяцем принадлежности декабрь с датой 10.01 - потерян (для налога важен месяц принадлежности)
Поэтому остаются: 1494 с месяцем принадлежности январь (дата 10.02), 1494 с месяцем принадлежности февраль (дата 10.03) и 1494 с месяцем принадлежности март (дата 10.04). Итого на 4 договора ГПХ имеется три суммы НДФЛ чего недостаточно поэтому программа в апреле добрала налог.
А еще если по этому человеку сделать 6-НДФЛ (или справку по сотруднику), то получим такую картинку (излишне удержанный налог):