Попробуем еще раз показать. ZPL_zplinfo_full(20210805_144213).cab

Выделены суммы, которые должны попадать в первую ведомость по набору видов. Сумма к выдаче 19464,69

И эта сумма и попадает

Теперь выделены суммы, которые должны попадать во вторую ведомость по набору видов ( и показана разница по исполнительному листу. 3345,26 уже были удержаны по первой ведомости. Разница 5468,82)

Сумма к выдаче 16038,02

Но попадает в ведомость другая сумма

"Ну так надо звонить и узнавать что конкретно неверно с точки зрения ФНС"

Мы позвонили и узнали.

"С таким подходом вы устанете сдавать корректировки.."

Почему? Если бы так было в исходном отчете изначально, как ФНС требуют,  то и корректировку не надо было сдавать сейчас. Требования бы просто не было. 

А сейчас пришло требование о неверном контрольном соотношении.

"Где протокол??"

Требование выше прикладывали. По нему и звонили, узнавали, что не так. Затем отправили корректировку, как правильно с точки зрения ФНС. Ее приняли. Есть требование на исходный отчет, и есть положительный протокол на корректировку.

"А что конкретно они сказали?"

Указали, где неверное соотношение. Сказали какие цифры должны быть. Мы поправили.

614 016 х 5,1% = 31 314,82 Должно быть так за 3 месяца.

204672 х 5,1% = 10 438,27

31 314,82 - 10 438,27 - 10 438,27 = 10 438,28 (за третий месяц)

Также в ФНС сказали, что подобных требований много отправлено. Именно по расчету ОМС и ОСС, как у нас. Мы не знаем, как правильно. Главное сдать отчет, и чтобы не было претензии со стороны ФНС. По суммам из КЗ у них есть к нам претензии. Обосновать мы им не можем.

Пришло требование из ФНС. Позвонили по телефону в ФНС. Уточнили, что не так. Поправили так, как в ФНС сказали. Отправили корректировку и позвонили еще раз в ФНС, устраивает ли их. Корректировочный отчет приняли именно в таком виде, как на последнем скрине. Теперь за полугодие отправили, предварительно поправив также вручную.

РСВ рассчитанное так, как  в  КЗ не принимают у нас в ФНС. Отсюда и вопросы.

В ФНС по телефону и указали на третий месяц и слишком большую разницу. Потребовали исправить 

В программе формирует данные на всех сотрудников, как на скрине. И это неверный расчет

614 016 х 5,1% =  31 314,82 Должно быть так за 3 месяца.

204672 х 5,1% = 10 438,27

31 314,82 - 10 438,27 - 10 438,27 = 10 438,28 (за третий месяц)

Отправлялось без редактирования, по данным из сформированного файла в КЗ. Ничего не правили перед отправкой в Экстерне. И на данный момент формируется с точно такими же суммами

Сейчас поправили вручную в Экстерне, как того требуют в ФНС и отправили корректировку по требованию

За полугодие РСВ также формируется с расхождением. Приходится вручную править.

Поступило требование из ФНС

Спасибо. Действительно в сетках был указан код. Поправили

Спасибо

ZPL_zplinfo_full(20210708_160937).cab

Сумма отпускных 19874,06 не должна участвовать при удержании по исполнительному листу. С нее уже было удержано в мае.

А если необходимо рассчитать больничный не из МРОТ, но по ставки 0,5 ?

Спасибо