• Полностью скрыть конкретное подразделение от контрагентов

• Разделить потоки документов в зависимости от контрагентов

Как работают группы

Что будет видеть
контрагент из группы при отправке документов в организацию?

• Появилась возможность отправлять документ Акт сверки. Доступно для всех конфигураций кроме Управление торговлей 10.2, Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти редакций 4.1 и 5.0

• Добавление комментария при отправке документа. При отправке записывается в комментарий документа 1С текст, который был указан в настройках организации. По умолчанию подстановка текста выключена. Если у документа в 1С уже был указан комментарий, то текст подставляется в конец комментария. 

• Изменение формы настроек организации. Настройка параметров отправки документов для организации теперь открывается в отдельной форме и доступна по двойному клику на организации.

При создании счета-фактуры приходится каждый раз очищать поле "грузоотправитель", т.к. мы поставщики услуг.

Почему не сделать настройку, "оставлять пустым поле "грузоотправитель"?

При загрузке УПД и сф по требованию не распознает в строке НДС "без НДС" . Подкрепляю очень много документов. Приходиться кажды редактировать. Уходит много времени. СПАСИБО.

Выявились существенные ограничения и неудобства и при объединении документов в пакет (Акт, счет, счет-фактура).

Каждый из этих документов проходит свой особый путь согласования-подписания, и поэтому кто-то в одной точке должен быть Ответственным и гарантированно выполнять их объединение в пакет.

Однако получается, что активный участник ЭДО может корректно и гарантированно выполнить это только в ситуации, когда все 3 документа находятся у него на согласовании.

Если же Ответственный является Автором документа, то он не сможет это сделать до тех пор, пока он не отправил сформированный документ к кому-то на согласование/подписание.

На подписанта возлагать эту обязанность не правильно, - не царское это дело.

Чтобы гарантировать правильное объединение документов в пакет, я увидел только два возможных механизма:

- либо отправить документ на подписание и успеть сразу же добавить документ в пакет (не более чем за 10 мин, пока подписанту еще не успело прийти уведомление на подписание);

- либо создать дополнительное или фиктивное согласование.

Первый вариант – явно не без рисков.

Второй вариант требует подключения лишних звеньев согласования, этого бы не хотелось.

Проблема упростилась, если бы в Диадоке можно было направлять созданный документ на согласование самому себе. Но это не допускается, и по-моему зря, - отмена такого запрета разрешила бы все ситуации, когда требуется добавлять создаваемый документ в пакет. В том числе и такие, когда при согласовании требуется связать документ с его предыдущей редакцией.

Сейчас тоже можно направить документ на согласование самому себе (и некому более) но только, если ты являешься единственным сотрудником подразделения, и направляешь на согласование “на подразделение”; это тоже неудобно, т.к. придется создать большое количество фиктивных подразделений, соответствующих каждому сотруднику.

Конечных вопросов два:

1. Существует ли еще другой механизм, гарантирующий правильное объединение документов в пакет, кроме описанных выше, в той ситуации которая приведена ?

2. Можно ли ожидать реализацию отмены запрета на согласование самому себе, что кажется вполне рациональным (ведь любой почтовый клиент позволяет отправить письмо себе, и никаких проблем это не вызывает)?

В Диадоке появилась функция аннулирования документов. 

Обычно, при аннулировании бумажных документов, участники сделки устно признают его недействительным и просто уничтожают документ. Либо сохраняют документ, но при этом составляют и подписывают дополнительное соглашение об его аннулировании.

Благодаря Диадоку, с сегодняшнего дня можно аннулировать не только бумажные, но и электронные документы.

Посмотрим, как работает аннулирование документов в Диадоке:

Предположим, что организация ЗАО «Отправитель» продала материалы организации ООО «Получатель» и выставила ей накладную. Получатель подписал этот документ, но позже обнаружил в нем ошибку.

Чтобы аннулировать накладную в Диадоке, получатель должен открыть ее в системе и нажать на кнопку «Аннулировать».

Диадок автоматически сформирует соглашение об аннулировании и позволит пользователю указать причину аннулирования или другие сведения в поле ввода комментария.

После этого сотрудник «Отправителя» получит уведомление о запросе аннулирования на электронную почту. У документа появится соответствующий статус "Требуется аннулирование".

Чтобы аннулировать документ, пользователь должен подписать соглашение. Если пользователь не хочет признавать документ недействительным, он может отказать в аннулировании. При этом документ сохранит юридическую значимость.

Обратите внимание на некоторые особенности аннулирования в Диадоке:

• Запрашивать аннулирование и отвечать на запрос могут только пользователи с электронной подписью.
• Запросить аннулирование может как отправитель, так и получатель документа. 
• Аннулировать можно только те документы, документооборот по которым завершен.