Вопросы
Депонированная зарплата
Добрый день!
У нас сложилась следующая ситуация: сформировали ведомость на выдачу 04.03.2025 (ID 2836) с разноской в будущий месяц на 302 вид, но сотрудник не получил её.
Месяц учета был февраль. В этой же ведомости убрали признак выдачи и поставили на депонент.
Депонированная сумма была выдана сотруднику только 17.03.2025, когда программа была в марте.
Сейчас формируем Уведомление и НДФЛ и если открыть информацию по сотрудникам, то НДФЛ по этой сумме встает 4 марта, а не 17. Почему?
И ещё момент: когда у ведомости от 04.03. поставили признак Д, сумма НДФЛ обнулилась, но и в ведомости от 17.03. он тоже не встал, т.е. получается, что в кассовых ведомостях данных о НДФЛ нигде нет.
Подскажите, пожалуйста, почему так?
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho
Добрый день.
Опишите подробно как вы это делали?
Если я у ведомости убираю признак разноски - из КЗ касс и НДФЛ тоже убираются
Потому что вы у ндфл не убрали дату выплаты/
Добрый день!
Если убираем даты выплаты в кассовых ведомостях, то тогда в Уведомление в раздел по НДФЛ данный сотрудник вообще не встает и плюсом к тому пересчитывает НДФЛ.
В ЛС видно, что у НДФЛ месяц начисления февраль, а не март.
По факту ведь сотруднику зарплата была выдана именно 17.03., а не 04.03., значит НДФЛ удержали в момент выплаты 17.03.
Он и не должен учитываться в уведомлении.
Убрали выплаченный доход-> нет НДФЛ -> нечего учитывать в отчете.
Когда выплату разнесете в ЛС- появится и доход и НДФЛ
Порядок:
1. В сформированной ведомости от 04.03.2025 по F3 убрали признак выдачи
2. По F6 выбрали режим "Разносить невыданные суммы на депонент" с выбором в будущий месяц и разнесли на 303
3. Через время через перевод в следующий месяц перевели программу в март
4. В марте сформировали ведомость по виду 303 фактической датой выплаты, т.е 17.03.25
Похоже уже на этапе 1 что то пошло не так, т.к. дата выплаты 04.03.2025 не удалилась из ЛС.
Так делать нельзя.
Ведомость надо формировать по начисленным доходам.
Иначе вам светит ручное заполнение 6-НДФЛ и уведомлений
Добрый день, Николай.
Тогда, подскажите, пожалуйста, как в программе работать в текущее время с депонированной зарплатой, чтобы и в отчете отражалось верно и в кассе и в лс?
Мы же в любом случае с 302 убираем эту зп и ставим на депонент.
Чтобы доход и налог попадал верно в отчетность ФНС- нужно правильно указать дату выплаты доходы.
Если выплата не состоялась - удаляете сотрудника из общей ведомости (либо переносите сотрудника в отдельную ведомость по ctrl+F7)
Если месяц выплаты не изменился - достаточно у ведомости изменить дату выплаты
Если выплата проходит уже другим месяцем, то лучше переформировать ведомость.