Вопросы
0
На рассмотрении
Отчетность 6-НДФЛ
Елизавета Моисеенко 2 дня назад
в Отчетность / Отчетность в ФНС
•
обновлен Гашков Николай (Эксперт) 1 день назад •
21
После выплаты з/п за март (15.04) пересчитался НДФЛ у сотрудника, я предполагаю из-за примененных вычетов. При формировании отчета 6-НДФЛ во втором разделе основного ндфл строка 140 меньше строки 160 на 200 рублей, а во втором разделе районного коэффициента наоборот, строка 140 больше строки 160 на 200 рублей. Далее сформировала за 2 квартал, там уже везде строки ровны. Получается, что КС не выполняется по второму разделу. Как данную ситуацию можно будет объяснить налоговой, при получении требования?
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho
Добрый день.
200р на вычет не похоже..
Выложите сохраненку с ЛС по которому в вас расчет.
zpl_zplinfo(20250416_162732).cab
Похоже первую ведомость за март создавали с вычетами, а при создании ведомости по больничному сняли опцию "Предоставлять вычеты" - программа когда отменяет предоставленные вычеты нарастающим итогом снимает их в первую очередь с РК.
Можно двойным кликом или клавишей Enter провалиться в сумму в соответствующей кассовой ведомости и вручную откорректировать(обнулить) размер вычета проведенного по ней - тогда можно выйти на желаемую сумму исчисленного налога по 140 строке.
В следующих версиях планируем учесть такие действия пользователя и не отменять вычет если он уже был предоставлен за месяц предыдущими ведомостями.
не делала еще такое, как мне туда провалится и обнулить, можете подробнее объяснить? Пожалуйста 🙏🏻 почему-то данную сумму не получается убрать, не дает (
внутри кассовой ведомости на человеке двойной клик на сумме на руки, в открывшемся окне со списком выплат двойной клик на сумме выплаты (в столбце Выплата) - заменяете сумму на 0
Заменила, отчетность формируется по прежнему, строки не равны
обнулите еще положительную выплату по ВычетыОсн в этой же ведомости
Встает как сумма неудержанного налога и излишне удержанного...
Положительная сумма на ВычетыОсн у вас уже в апреле! в другой ведомости!
Т.е. получается когда создавали последнюю в марте ведомость со снятой галкой "Предоставлять вычеты" отменили вычеты за март и окончательный налог за март удержался неверно. Пересчитайте тогда его по F4 на видах 374 и 305 за март (с месяцем начисления апрель) и отчет за 1 квартал не будет показывать неудержанный и излишне удержанный.
2025-04-17_10-46-35.png
Если в ЛС сделать так
то в отчете будет так
Почему-то получается 400.. Ничего не могу понять, можете выгрузку посмотреть, что я в ней сделала не так?
По РК строки равны, по основному - нет. Что не так..?
zpl_zplinfo_full(20250417_112110).cab
Похоже для редактирования кассы вы меняли текущий месяц и случайно? пересчитали сумму по 305 виду за март мартом.
от исходного ЛС сейчас отличается, было так
сейчас по Shift+F9 сумма с таким месяцем начисления и принадлежности стоит 1518 - можно там же по Shift+F9 и исправить
zpl_zplinfo_full(20250417_113729).cab
Ой... Я уже совсем запуталась, но по итогу, теперь вроде, все строки равны. Посмотрите, данную выгрузку, все ли сейчас так?
от исходного ЛС сейчас отличается, было так
сейчас 1918
может лучше восстановить страховую копию ЛС из каталога ZPL\BACKUP\Previous\LS и проделать действия заново? (убрать + - выплаты по вычетам и пересчитать ндфл за март в апреле)
в самом первом вашем сообщении копия не подойдет т.к. обезличена
Что случилось?
А что вы сделали/делаете ?
Попробуйте перезагрузить комп)
Если файл не удалили - должно заработать..
Нажала на восстановление и выбрала файл, перезагрузка не помогла..
Свяжитесь, пожалуйста, с сопровождающим специалистом..
Все исправили? Можно закрывать вопрос?