Вопросы
Требование ФНС 140 не равна 160
Добрый день!
Столкнулись с ситуацией: в организации завели вид оклада на нового сотрудника в начале марта. Рассчитали первую половину месяца, собрали ведомость с датой выдачи в текущем месяце. Затем оказалось, что завели неверный вид оклада, удалили его и завели правильный - 102, рассчитали ЗП за весь март и собрали ведомость с выдачей в будущий месяц. Соответственно, образовалась разница между первым кварталом и вторым на сумму НДФЛ с основного оклада за первую половину месяца. Теперь налоговая выставила требование пояснить, почему сумма налога исчисленного (140 строка) меньше суммы налога удержанного (160 строка). Подскажите как в такой ситуации нужно было поступить в моменте и как это исправить сейчас?
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho
Добрый день.
Нельзя удалять виды, которые захватила ведомость.
Предварительно нужно удалить ведомость , если выплата не состоялась.
В вашем случае вообще не нужно было вид удалять - достаточно было изменить БЗ у вида ( если у оклада изменилась только сумма) и пересчитать.
Если завели неправильный "код вида", то можно было выполнить перекодировку на верный код вида.
Разнести выплату , которую вы удалили