Вопросы
0
На рассмотрении
Странное влияние поля neobl на НДФЛ предыдущего месяца
Добрый день!
У Дербышева В.А. оставил в ЛС только 104 вид НУ и убрал вычеты на детей.
В 01.2023 по 104 виду поставил сумму 17000 (по количеству раб дней).
В ведомости посчитался НДФЛ = 2210. Т.е. правильно.
Теперь заполняю у Дербышева В.А. в КЧ поле neobl (20.02.2023 с признаком 1).
В настройке 205 алг НДФЛ, в поле: "Способ учета в месяце смены признака" стоит 1.
После этого, зайдя в ЛС, встав на 305 вид с суммой 2210 и нажав F4, получаю сумму 1500
и по F5 непонятную облагаемую базу.
Соответственно, при создании ведомостей за 02.2023, появляется минусовой НДФЛ.
Правильно ли это?
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho
Добрый день!
У вас в настройке НДФЛ стоит Способ учёта сумм 1 (т.е. по календарным дням):
Доход 17000, в феврале 28 календарных дней. Один день стоит 17000/28=607.14
В КЧ у вас стоит:
В результате получаем 607.14*19=11535.71. Ну и налог с этой суммы:
Т.е., исходя из того, что дата выдачи январской зарплаты по ведомости приходится на 12.02.2023 и НДФЛ на неё
принадлежит 02.2023, при переходе в 02.2023 мы забываем, что сумма 17000 начислена в январе, и, с учётом
изменившихся условий, заново пересчитываем НДФЛ на неё уже в февральской реальности?
Тогда ещё один вопрос по теме: какую всё-таки цифру лучше ставить в поле Способ учёта в месяце смены (1, 2, 4) в случае умершего сотрудника?
спрятать доходы от ндфл пока можно очистив дату выплаты у ведомости
если в настройке "Учет доходов не проведенных по кассовой ведомости" (Настройка -> 6. Общие настройки системы -> 1. Настройки алгоритмов расчета.) указано 0 то можно провести суммы после смерти отдельной ведомостью без галки "расчет ндфл" и указать ей в списке кассовых ведомостей в столбце "6-НДФЛ" признак 1 - в учет для ндфл эти суммы не попадут.
Если в вышеуказанной настройке= 1 то в будущих версиях появится возможность указать признак 2 - не учитывать доход в расчете НДФЛ
Спасибо.
Расчётчики воспользовались этим способом.