0
На рассмотрении

Странное влияние поля neobl на НДФЛ предыдущего месяца

mid2018 1 год назад в Расчеты начислений и удержаний / НДФЛ обновлен 1 год назад 4

Добрый день!

У Дербышева В.А.  оставил в ЛС  только 104 вид НУ  и убрал вычеты на детей.

В 01.2023   по 104 виду поставил сумму 17000 (по количеству раб дней).

В ведомости посчитался  НДФЛ = 2210.  Т.е. правильно.

Теперь заполняю  у  Дербышева В.А.  в КЧ  поле  neobl  (20.02.2023  с признаком 1).

В настройке 205 алг НДФЛ,  в поле:  "Способ учета в месяце смены признака"   стоит 1.

После этого, зайдя в ЛС,  встав на 305 вид с суммой  2210  и нажав F4,  получаю сумму  1500 

и по F5  непонятную облагаемую базу.

Соответственно, при создании ведомостей за 02.2023, появляется минусовой НДФЛ.

Правильно ли это?


ZPL_zplinfo(20230531_113452).cab  

На рассмотрении

Добрый день!

У вас в настройке НДФЛ стоит Способ учёта сумм 1 (т.е. по календарным дням):

Image 7670

Доход 17000, в феврале 28 календарных дней. Один день стоит 17000/28=607.14

В КЧ у вас стоит:

Image 7672

В результате получаем 607.14*19=11535.71. Ну и налог с этой суммы:

Image 7671

Т.е.,  исходя из того, что дата выдачи январской зарплаты по ведомости приходится на 12.02.2023 и НДФЛ на неё

принадлежит 02.2023,  при переходе в 02.2023  мы забываем, что сумма 17000 начислена в январе, и, с учётом

изменившихся условий,  заново пересчитываем НДФЛ на неё  уже в февральской реальности?

Тогда ещё один вопрос по теме:  какую всё-таки цифру лучше ставить в поле  Способ учёта в месяце смены (1, 2, 4)  в случае умершего сотрудника?

+1

спрятать доходы от ндфл пока можно очистив дату выплаты у ведомости

если в настройке "Учет доходов не проведенных по кассовой ведомости" (Настройка -> 6. Общие настройки системы -> 1. Настройки алгоритмов расчета.) указано 0 то можно провести суммы после смерти отдельной ведомостью без галки "расчет ндфл" и указать ей в списке кассовых ведомостей в столбце "6-НДФЛ" признак 1 - в учет для ндфл эти суммы не попадут.

Если в вышеуказанной настройке= 1 то в будущих версиях появится возможность указать признак 2 - не учитывать доход в расчете НДФЛ





Спасибо.

Расчётчики воспользовались этим способом.

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho