Форум по программе Контур.Зарплата.

Здесь мы отвечаем на вопросы возникающие у наших пользователей или партнеров при работе с программой или при внедрении ее в организации.


Прежде чем создать обращение, воспользуйтесь поиском. Попробуйте найти похожий топик по ключевому слову. Например "СЗВ-СТАЖ" или "6-НДФЛ".


Если Вы нашли "чужую" тему с похожим вопросом, где уже был дан ответ (есть сообщение помеченное как "Ответ"), но при этом ответ не подходит для Вашей ситуации, то не задавайте свой вопрос в комментариях к "чужой" теме. Лучше создайте новую тему со своим вопросом.


Полезные ссылки по Контур.Зарплата:

  1. Полный дистрибутив и Веб-обновления
  2. Обучающий урок
  3. Вебинары
  4. "Старый" форум (архивный)
  5. Дистрибутив ПФ-Отчет+
+1
На рассмотрении

возврат НДФЛ с матвыгоды по ссуде

Добрый день. НДФЛ по ссуде был на 504 коде.По вашей рекомендации его закрыли 31.12.2020. За 2021 год вышла сумма излишне начисленного и удержанного НДФЛ в сумме 1060. За первый квартал 2022 г эта сумма составила 871.00. Каким образом в лицевом счете отразить возврат этой суммы, чтобы она верно встала в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ?

Прилагаю сохранёнку по этому лицевому счету. Плохо представлю себе как вообще должна выглядеть эта цепочка. Как я понимаю эта сумма никакого отношения к коду 305 не должна иметь, а стало быть ФНС сразу спросит почему начисленный НДФЛ больше удержанного по коду 305 (13%) . Как быть?

zp1_zplinfo_full_net(20220505_100452).cab

+1
На рассмотрении

Код дохода для суммы выплат вознаграждения за классное руководство

Здравствуйте.

В справочнике кодов дохода отсутствует код 2004 - "Суммы выплат вознаграждения за классное руководство педработникам".

Добавьте, пожалуйста.

+1
Отвечен

Нулевая справка 2-НДФЛ

mira 4 года назад в Расчеты начислений и удержаний / НДФЛ обновлен KTV 4 года назад 14

Добрый день!

Сотрудница попросила справку 2-НДФЛ за 2018 год, начислений за январь-март у нее нет и налога нет, в табеле с декабря 2017 по текущую дату буква Д. Нулевую справку 2-НДФЛ в КЗ распечатать не можем, а ей надо ее. Как  распечатать эту справку, с ее данными, но без доходов. Может настройка есть какая-то?

ФНС. 2-НДФЛ
Ответ

22.06.2018 релиз 597.22
 2-НДФЛ Возможность сформировать нулевую справку для сотрудника.
     Данная возможность включается/отключается настройкой:
     "Настройки 2-НДФЛ -> Справки для работников: печать нулевой 2-НДФЛ" (по умолчанию включено)

0
На рассмотрении

НДФЛ с материальной выгоды (п. 90 ст. 217 Налогового кодекса)

ЦСПСиД 1 месяц назад в Расчеты начислений и удержаний / НДФЛ обновлен Гашков Николай (Эксперт) 3 недели назад 4

Согласно внесенным в налоговое законодательство изменениям - освобождаются от НДФЛ доходы граждан в виде материальной выгоды, полученные в 2021 – 2023 годах (п. 90 ст. 217 Налогового кодекса).


Само изменение в законодательство внесено в 2022 году, а действует получается и за 2021 год. НДФЛ  считается излишне удержанным.

Как правильно отразить в программе ?

0
Отвечен

сумма НДФЛ в режиме применения вычета

Добрый день!

Как узнать у работника суммы исчисленного налога, если у него применяется вычет за недвижимость и все справки показывают "0"?

0
Отвечен

перерасчет за декабрь в 6 НДФЛ

zeltatiana 4 месяца назад в Расчеты начислений и удержаний / НДФЛ обновлен Гашков Николай (Эксперт) 4 месяца назад 3

Добрый день! Подскажите с настойками. Перерасчет заработной платы был сделав в январе за декабрь. В базу по НДФЛ (справку 2-НДФЛ и соответственно в расчет 6-НДФЛ) суммы попали частично. Где посмотреть настройки?

0
На рассмотрении

НДФЛ с отрицательных сумм

ОНА 4 месяца назад в Расчеты начислений и удержаний / НДФЛ обновлен Гашков Николай (Эксперт) 4 месяца назад 2

В январе мес. 2022 г у работницы был пересчет за декабрь 2021 г. в связи с больничным листом. Признак учета в 205 алгоритме стоит 1 у всех видов НУ. Работница ушла в отпуск по беременности и родам, дохода у нее не будет ближайший год, как вернуть излишне удержанный НДФЛ?

ФНС. 6-НДФЛ
0
На рассмотрении

Справка 2-НДФЛ

Как показать вычет 12792 на супсидию? Мы применили её за декабрь

Ответ

Светлана Александровна, давайте попробуем меньше эмоций и больше по делу.
1) во-первых Вы ошибаетесь, если считаете что ФНС нам что-то должна как разработчикам. Последние годы мы как разработчики часто получаем ответы вида "Вас эта ситуация не касается, поэтому мы не обязаны давать вам разъяснения, пусть к нам обратится налоговый агент, кого эта ситуация затронет и мы ему ответим". Если хотите я вам выложу скан подобного ответа?

2) во-вторых не очень понимаю из-за чего столько нервов. Сумма налога не изменяется как бы не произошло оформление.
У вас есть два способа что-либо "необложить" НДФЛ:
а) исходно не включить доход в базу. Как пример суммы отпуска по беременности и родам. Хотя они точно так же упомянуты в статье 217 НК.
б) включить доход в базу а затем исключить его при определении облагаемой базы
При этом любой из этих способов вам дает один и тот же итоговый налог.

Поэтому когда вы пишите "никакого влияния на расчет НДФЛ не получаем" вы ошибаетесь, либо у вас что-то настроено не так (с другой стороны я вижу "это сумма вошла, а потом вычет ее убрал", видимо база таки меньше).

У нас реализован вариант "а", просто потому что на тот момент никаких письменных разъяснений ФНС не было. А устное разъяснения ФНС было "вообще не надо включать в базу".
Более того! Способ "а" правильнее просто потому, что он НЕ привязан к коду дохода. А способ "б" выглядит менее правильным, потому что в общем случае вам 620 вычет надо будет поставить не только на 2000 код дохода, но и, например, на 2002, если часть зарплаты у вас шла премией. А  итоговый результат (сумма НДФЛ) у вас будет абсолютно та же.

3)   В-третьих, см.ст 81. НК "Внесение изменений в налоговую декларацию, расчеты"

1. При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей.

При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации недостоверных сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик вправе внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей. При этом уточненная налоговая декларация, представленная после истечения установленного срока подачи декларации, не считается представленной с нарушением срока.

В переводе на русский, с учетом п.2 - эта "ошибка" не будет даже считаться ошибкой, требующей подачи корректировок. Если еще проще: ФНС не важны такие мелочи, если не искажается сумма налога и/или не ущемляются как-либо права налогоплательщика и никаких последствий для налогового агента нет (и для вас как бухгалтера тоже)

4) кто написал эти образцы заполнения? И почему доверие авторам этих образцов больше? Они что ли не могут ошибаться? Даже ФНС в своих письмах может ошибаться ;)

5) Вы можете настроить в КЗ любой способ учета!!!
Чтобы 850 у вас шел с 620 кодом вычета, вы и настройте его с 620 кодом вычета.
Если у вас у всех сотрудников достаточно 2000 кода дохода чтобы в полном объеме получить требуемый вычет, то все просто:
В настройке налога для 850 вида надо:
- указать 620 в столбце "Отд.Выч"
- в столбце "Доп" вместо того что там написано поставить букву К (русская)
- дополнительно, для того(тех) видов, на которые распространяется действие этого 620 вычета вам тоже в столбце "Отд.Выч" надо поставить 620. Например, если исходная сумма дохода у вас проведена окладом 104, то 620 надо поставить для оклада.

Если ваша ситуация сложнее и "зарплата" за нерабочие дни у вас делится на несколько кодов дохода (не только 2000), то вам надо завести еще один вид по аналогии с 850, все настроить точно так как я описал для 850, только код дохода поставить не 2000. 

Если хотите следовать Письму ФНС России от 02.02.2022 N БС-4-11/1156@ то надо настроить как в п.5.

6) применение указанного вычета в декабре выглядит странным. Вычетом является зарплата за нерабочие дни ноября. Дата получения дохода в виде заработной платы - последний день месяца. Как следствие дата попадание этого дохода в налоговую базу - 30.11.2022. В декабре этого вычета быть не должно.

0
Отвечен

ндфл на аванс

Andrew69 6 месяцев назад в Расчеты начислений и удержаний / НДФЛ обновлен Гашков Николай (Эксперт) 6 месяцев назад 2

Добрый день!

При расчете за первую половину месяца рассчитывается и НДФЛ. Можно ли в программе настроить, чтобы он рассчитывался только про расчете за месяц?

0
На рассмотрении

Вычеты на детей

Алексей П 6 месяцев назад в Расчеты начислений и удержаний / НДФЛ обновлен Игорь Шалдин 6 месяцев назад 3

Добрый день!

Можно указать в кадровой части дату рождения ребенка, и чтобы вычет НДФЛ автоматически проставился до даты исполнения 18 лет ? Чтобы дата закрытия вычета сразу проставилась, а не отслеживать это самостоятельно, когда множество сотрудников.



Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho