Вопросы
0
На рассмотрении
ндфл с дивидендов свыше 5 млн.
Юджин 1 год назад
в Отчетность / Отчетность в ФНС
•
обновлен Гашков Николай (Эксперт) 1 год назад •
9
Добрый день. Помогите разобраться. У сотрудника только дивиденды, зарплаты нет. Завели свой код 308 для расчета НДФЛ с дивидендов менее 5 млн. Дивиденды превысили 5 млн. Завели в ЛС код 311 для расчета НДФЛ 15% с дохода свыше 5 млн. Справку о доходах формирует правильно а Уведомление ЕНП не правильно. Что нужно донастроить?
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho
ZPL2_zplinfo_full(20230626_125523).cab
https://disk.yandex.ru/d/bvKUb9G8BB8VnQ
Добрый день!
С 2023 года для правильного учёта дивидендов с дохода свыше 5 млн. руб. нужно в ЛС заводить ещё вид 311 с кодом алгоритма 211 (см. НДФЛ с дивидендов 15% / Контур.Зарплата / СКБ Контур (userecho.com)):
Т.е. в ЛС будет 4 вида:
344 - 13% с дивидендов (до 5 000 000)
306 - 15% (свыше 5 000 000)
305 - 13% (до 5 000 000)
311 - 15% (свыше 5 000 000)
И надо проверить настройку вида 344 в соответствие с поставкой, особенно столбец «Доп».
Добрый день. Настройки проверил, виды завел, даже 308 перекодировал на 344. Ничего не помогло, справку о доходах формирует правильно а в уведомлении ЕНП пересортица НДФЛ и НДФЛ с дивидендов. Помогло только удаление ведомости по зарплате и сформировал отдельные ведомости по виду 171-дивиденды (после того как виды НДФЛ все занес в ЛС). Вопрос снят спасибо.
Конечно будет пересорт, если у вас начисление по одному виду налога, а выплата была по другому..
Николай я правильно понял, если бухгалтер формирует ведомость на зарплату и туда попадают дивиденды, то весь НДФЛ по этой ведомости будет считаться как с зарплаты? Нужно обязательно формировать ведомость по дивидендам как ведомость по виду?
Я сейчас уведомление по другому сотруднику за январь сформировал, у него была выдача по зарплатной ведомости за декабрь в начале января, так он упорно всю сумму в уведомлении ставит на дивиденды, я совсем запутался(((. Ведомость по зарплате а НДФЛ в уведомлении встает на дивиденды, в справке эта сумма вообще не попадает.
Зайдите в просмотр ЛС, нажмите Alt+D и проверьте что у вас начисленные суммы совпадают с выплаченными
(если задним числом завести вид 344 и пересчитать - получится такая картина)