0
На рассмотрении

ндфл с дивидендов свыше 5 млн.

Юджин 12 месяцев назад в Отчетность / Отчетность в ФНС обновлен Гашков Николай (Эксперт) 12 месяцев назад 9
Добрый день. Помогите разобраться. У сотрудника только дивиденды, зарплаты нет. Завели свой код 308 для расчета НДФЛ с дивидендов менее 5 млн. Дивиденды превысили 5 млн. Завели в ЛС код 311 для расчета НДФЛ 15% с дохода свыше 5 млн. Справку о доходах формирует правильно а Уведомление ЕНП не правильно. Что нужно донастроить?
На рассмотрении

Добрый день!

С 2023 года для правильного учёта дивидендов с дохода свыше 5 млн. руб. нужно в ЛС заводить ещё вид 311 с кодом алгоритма 211 (см. НДФЛ с дивидендов 15% / Контур.Зарплата / СКБ Контур (userecho.com)):

Т.е. в ЛС будет 4 вида:

344 - 13% с дивидендов (до 5 000 000)

306 - 15% (свыше 5 000 000)

305 - 13% (до 5 000 000)

311 - 15% (свыше 5 000 000)

И надо проверить настройку вида 344 в соответствие с поставкой, особенно столбец «Доп».

Добрый день. Настройки проверил, виды завел, даже 308 перекодировал на 344. Ничего не помогло, справку о доходах формирует правильно а в уведомлении ЕНП пересортица НДФЛ и НДФЛ с дивидендов. Помогло только удаление ведомости по зарплате и сформировал отдельные ведомости по виду 171-дивиденды (после того как виды НДФЛ все занес в ЛС). Вопрос снят спасибо.

Конечно будет пересорт, если у вас начисление по одному виду налога, а выплата была по другому..

Николай я правильно понял, если бухгалтер формирует ведомость на зарплату и туда попадают дивиденды, то весь НДФЛ по этой ведомости будет считаться как с зарплаты? Нужно обязательно формировать ведомость по дивидендам как ведомость по виду? 

Я сейчас уведомление по другому сотруднику за январь сформировал, у него была выдача по зарплатной ведомости за декабрь в начале января, так он упорно всю сумму в уведомлении ставит на дивиденды, я совсем запутался(((. Ведомость по зарплате а НДФЛ в уведомлении встает на дивиденды, в справке эта сумма вообще не попадает.

Зайдите в просмотр ЛС, нажмите Alt+D и проверьте что у вас начисленные суммы совпадают с выплаченными

(если задним числом завести вид 344 и пересчитать - получится такая картина)

Image 7732

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho