Вопросы
Разные базы в РСВ-1 и 6-НДФЛ по сотруднику
Добрый день.
Столкнулась с такой ситуацией:
В июле сотруднику рассчитан аванс по 15 число и выплачен 21.07.23. Позднее от ФСС на сотрудника пришел длительный БЛ, открытый 12.07.23 (по 07.12.23) . Так как месяц еще не закрыт, сотрудника уведомили о пересчете ЗП и попросили вернуть излишне выплаченную, что он благополучно сделал до 31.07.23. В ЛС завели вид 206, разнесли сумму возврата. Долга по ЗП за июль нет. Рассчитали БЛ за 3 дня предприятия в этом же месяце, выплатили в августе, после того как фонд прислал запрос. В декабре сотрудник вышел с БЛ, ему произведен расчет ЗП за месяц и выплачен. Стали сверять базы в РСВ-1 и 6-НДФЛ за год. Они не равны - в 6-НДФЛ больше, видимо на сумму возврата. Вопрос: как исправить ситуацию, выравнять базы? Как в дальнейшем не повторить ситуацию, наши действия в таких случаях? Какие корректирующие отчеты надо отправить в ИФНС?
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho
Добрый день.
Зачем? Достаточно было пересчитать "аванс"
В общем случае базы НЕ будут совпадать.
Слишком много манипуляций было..
Без сохраненки вряд ли что то можно посоветовать, обратитесь к сопровождающему специалисту
Откуда вообще странная идея совпадения баз по страховым и НДФЛ. Особенно в 2023 году.
В 2023 году от этого требования даже ФНС отказалась.
начислили вы зарплату в январе. Вся зарплата попала в базу января по страховым.
А по НДФЛ только аванс, а итоговая выплата за месяц наверное в феврале была? И эта часть зарлаты попадает в базу НДФЛ февраля.
У нас за 2023 год в бюджете выплатили заработную плату в декабре. По итогу должна во всех отчетах база быть одна. Она у нас разниться.
В чем может быть причина? Какие настройки смотреть?
Можете выложить сохраненку по сотруднику у которого база отличается, тогда определим причину
zpl_zplinfo(20240116_103305).cab
это в целом по организации.
В ЛС разница между РСВ и 6-НДФЛ в доходах 690 рублейzpl_zplinfo_full(20240116_111749).cab
"Таблицы контроля" (Отчеты) - Реестр учтенных доходов для НДФЛ
В сентябре у вас часть дохода не прошла по кассе
подскажите пожалуйста как исправить.
в январе 2024 не формирует выплату. Задолженность по л /с нет , к выдаче 0
Если вы эти суммы выплатили сотруднику, то можно разнести дату выплаты с помощью таблицы " Разноска даты окончательной выплаты"
(Отчеты -> Таблицы контроля)
СПАСИБО
zpl_zplinfo_full(20240116_152015).cab
не получается разнести
прокомментируйте пошагово свои действия
Выделила ЛС, сформировали Разноска окончательной выплаты- вид НУ* , период 2023 год, месяца начисления.
У многих сумм стоит IdVed 0
Те строки, где стоит IdVed 0 (страховые взносы игнорируем) нужно выделить
Нажимаем F6 (разнести в ЛС)
Выбираем Добавить выплату
Указываем в диалоге дату выплаты
upload_2024_01_17_12_32_18_785.png
сделали на 690 рублей разноску.
Подскажите, а остальные суммы?
вопрос решён
Мне нужно в других ЛС исправлять похожие ошибки
У нас по организации РСВ меньше чем 6-НДФЛ