Ошибки
0
Исправлен
Второе уведомление ЕНП: неправильно включаются льготы по НДФЛ, страховае взносы
YUTS 3 месяца назад
в Расчеты начислений и удержаний / НДФЛ
•
обновлен Гашков Николай (Эксперт) 2 месяца назад •
10
Добрый день!
При формировании Второго Уведомления ЕНП за период с 23.01.2024 по 31.01.2024 обнаружили:
1. сумма налога не совпадает с НДФЛ, удержанным по ведомостям за этот период.
Проанализировали - расхождение приходится на предоставляемую льготу с января 2024 (справки принесли позже выплат). Льготы должны попасть в уведомление февраля (с 01.02.2024 по 22.02.2024), когда будут сформированы ведомости на зарплату за январь.
2. во второе уведомление сформировались Страховые взносы, они не должны попадать в период с 23.01.2024 по 31.01.2024.
Просим внести исправления в данный отчет
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho
Добрый день!
1)Пока есть такие варианты:
а) Не добавлять вычет за 01.2024 до перехода в 02.2024
б)Если вычет добавили и хотите сумму пересчета исключить из ЕНП за 01.2024 - разнесите в налог дату выплаты **.02.2024
в)Будет добавлена настройка "Как учитывать незахваченные суммы НДФЛ"
2)Используйте настройку
"Исключение страховых взносов" (Настройка -> 5. Настройки таблиц и форм печати -> >> Справки и отчеты для ФНС (НДФЛ и т.п.) -> 4. Настройки уведомления ЕНП)
День добрый!
Спасибо, по страховым взносам сделали настройку.
А каким образом можно для исключения из ЕНП суммы пересчета разнести в налог дату выплаты следующим месяцем, если ведомости еще не формировали? у нас еще идет расчет зарплаты.
Вот так с помощью таблицы разносится дата выплаты
Есть другой вариант: у "проблемных" ЛС отменить выдачу в сформированных ведомостях, а потом её восстановить. Тогда в уведомление попадёт сумма НДФЛ без учёта "пересчёта" и сумма в уведомлении сойдётся с суммой по ведомостям.
З.Ы. А зачем вообще "уравнивать" сумму по ведомостям и сумму по уведомлению. Можно всё оставить как есть (ИМХО). Сумму налога перечислите по ведомостям, а после формирования ведомости на ЗП за январь всё встанет "как надо" и общая сумма по всем ведомостям за январь сойдётся с суммами по уведомлениям за январь.
Да не надо мучаться ни с какими виртуальными ведомостями...
1. Сделать полноценную ведомость... временно....
2. Сделать уведомления
3. Удалить временную ведомость.
Готовим поставку с настройкой, которая позволит не включать в уведомления суммы налога не захваченные ведомостями.
Спасибо, мы так и сделали - сформировали ведомости, затем уведомление, затем удалили ведомости.
Ждем поставку с настройкой.
"Уравнивать" сумму по ведомостям и сумму по уведомлению надо, чтобы сходились отчеты с 6-НДФЛ
Поставка с настройкой вышла
Эта настройка по умолчанию в поставке 624.7 ? Или нужно самим настроить как нужно? Дело в том, что у нас на каких то машинах учитывается перерасчет в уведомлениях, а на каких то нет и берет НДФЛ с ведомостей.
Настройка в 624.7 есть
По умолчанию налог НЕ отбрасывается.
Вам надо поставить 2, если вы не хотите, чтобы в ЕНП попал налог не проведенный через ведомость.