НДФЛ с материальной выгоды

Здравствуйте.

Как настроить в КЗ, чтобы эта выплата отражалась в 6-НДФЛ

О какой  выплате идёт речь? Внесение в кассу "выплатой" ни как нельзя назвать...

Выплатой в данном случае может быть только процент с выданной работнику ссуды (если речь, конечно, именно о ссуде) . В 6-НДФЛ должны попасть сумма именно этой "псевдовыплаты" и НДФЛ с неё. 

Давайте по порядку.

Во-первых, обязанность уплаты НДФЛ лежит не на работнике, а на работодателе.

Во-вторых, для того, чтобы у работодателя появилась необходимость удержания/уплаты НДФЛ, работник должен получить налогооблагаемый доход. В отношении НДФЛ с  выгоды, в КЗ эта "цепочка" реализована таким образом:

Внесение в кассу некой суммы не является удержанием с работника НДФЛ. Это добровольное пожертвование от работника в пользу организации, которое в 6-НДФЛ не отражается ни как ;)

Добрый день! НДФЛ  рассчитанный  по 345 виду работник вносит в кассу..

Зачем?

Вы УЖЕ удержали с него НДФЛ по 345 виду. 

Это только у одного сотрудника, бухгалтер попросил так сделать. Как мне настроить в КЗ, чтобы показать эту сумму, как НДФЛ удержанный на определенную дату? 

показать эту сумму, как НДФЛ удержанный на определенную дату

Для этого в сумму 345 вида нужно разнести дату выплаты

Это только у одного сотрудника, бухгалтер попросил так сделать

Если не сложно, можно подробнее (уже просто интересно...)?
Какой смысл вносить в кассу сумму, равную начисленному НДФЛ по 345 виду?

Как мне настроить в КЗ, чтобы показать эту сумму, как НДФЛ удержанный на определенную дату?

Чтобы вид "Возврат в кассу" попал в 6-НДФЛ как начисленный и удержанный на определенную дату налог, необходимо настроить его как вид налога (символ "Н" в столбце "Доп" в настройке налога") и разнести по нему дату выплаты. Вот только в строке 140 6-НДФЛ при этом будет сумма налога, исчисленная с суммы матвыгоды, а в строку 160 попадут сумма по виду 345 и сумма, внесенная в кассу. В результате в строке 180 появится сумма излишне удержанного налога. В чём прикол? М.б. я чего-то не понимаю?

Добрый день! Я разнесла сумму в вид 314(мнимый), поставила дату выплаты. В настройке налога на материальную выгоду в 314 виде поставила букву Н в "ДОП". В настройке налога 305 в "ДОП" У вида 314 тоже поставила Н и все получилось. В чем прикол ответить не могу. Так надо бухгалтеру.

можно было просто возврат в кассу поставить на вид начисления 206 "Возврат в кассу" и пользоваться стандартными видами 298 "Выгода" и 345 "НДФЛ с выгоды". Можно даже зафиксировать эти суммы кассовой ведомостью Зарплата.

А в версии 627.3 и ведомостью по набору видов (по этим трем видам) если поставить 3 в "Принимать нулевые суммы с ненулевым доходом" (Настройка -> 5. Настройки таблиц и форм печати -> 3. Настройки платежных (кассовых) ведомостей)

Спасибо за помощь. Предложила бухгалтеру Андрей, ваш вариант. Она сказала, что это будет проходить как возврат в кассу. Но это же была уплата НДФЛ. Сказала подумает.