Вопросы
0
На рассмотрении
6 НДФЛ, строка 140 не может быть меньше строки 160
Юджин 3 месяца назад
в Отчетность / Отчетность в ФНС
•
обновлен Гашков Николай (Эксперт) 3 месяца назад •
6
Добрый день помогите разобраться. Налоговая прислала требование по 6 НДФЛ за 1 кв.2024 года что строка 140 не может быть меньше строки 160 (завышена сумма налога удержанная). за прошлый год пересчетов не было что не так сделали?zpl_zplinfo_full(20241220_144201).cab
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho
Добрый день.
Вы бы хоть немного "поработали" сами и локализовали проблему до ЛС по которому у вас вопрос?
Зачем всю базу выкладывать?
ЛС с расхождениями легко отлавливаются с помощью реестра
Такая разница у вас?
Разница у вас по этим сотрудникам
Сумма дохода кратна размеру вычета -> судя по всему вычеты корректировали "задним числом" ( после того как налог уже был удержан)
На примере ТН 558
Пересчет на сумму -5850 провели ведомостью от 10.04.2024
Эта сумма не включается в отчетность за первый квартал, т.к. дата выплаты вне отчетного периода
Итого: вычеты нужно было приводить в порядок в 1 квартале.
Либо сдать отчет за первый квартал и уже потом менять вычеты ( чтобы исчисленная сумма налога за первый квартал не изменилась из за вычетов заведенных задним числом)
Добрый день, Николай, как исправить? Или что ответить налоговой?
Может есть какая-нибудь инструкция для проверки правильности расчета НДФЛ?
После перехода расчета НДФЛ по выдаче да еще и с прогрессивной шкалой я вообще перестал понимать механизм начисления НДФЛ. Очень много нюансов появилось, нужен алгоритм как проверить что расчетчик менял, какие льготы вносил и по каким видам изменились суммы и т.д. Может тогда и к вам будет меньше вопросов.
как исправить написано в "итого"
Расчет ндфл НЕ изменился. Добавился фильтр на дату выплаты:
Расчет НДФЛ в первом приближении:
Стоит прокачать этот навык.
В следующем году все будет намного интересней.
Есть предложение реализовать закрытие периода, чтобы расчетчик после сдачи отчетов не мог менять суммы в закрытом периоде, по которым уже были выплачены кассовые ведомости, что делать с вычетами пока не знаю.( А то расчетчик то вид удалит то сумму поменяет в прошлом периоде я не могу за всеми уследить. И потом вопросы задают почему 6-НДФЛ изменилась еще и налоговая требования строчит всем клиентам в один день это просто боль.
Может и вопросов таких станет меньше на порядок.