0
Отвечен

Настройка НДФЛ нерезидента

mira 7 лет назад в Расчеты начислений и удержаний / НДФЛ обновлен 7 лет назад 6

Добрый день! Вопрос по настройке налога для нерезидента. В настройке Налога (алг 207) коды доходов видов, вычеты и признак учета  должны совпадать с настройками этих видов в алг.205? Номер таблицы в налоге на нерезидента 3.

Сделала настройку по 3 варианту при смене статуса( справка из помощи), что еще надо сделать?

ФНС. 2-НДФЛ
ХОРОШО, МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ
Оценка удовлетворенности от mira 7 лет назад
На рассмотрении

Добрый день, Ирина! А вопрос то в связи с чем? Неправильно считает? Справку 2-НДФЛ неправильно формирует?

Коды доходов - да, конечно должны совпадать. Вычеты имеет смысл переносить только те, которые актуальны для нерезидентов.

Вопрос возник при подготовки отчета, неправильно перевели человека из нерезидента в резиденты. И не увидели ошибки, а при подготовке отчета пошла разница между сводами и справками по 2-НДФЛ. В сводах сумма > чем сумма по сводной справке. Вот и пытаемся разными способами найти ошибки, так нашли и эту, но еще есть расхождения.

И еще вопрос такой, не знаю выделять его в отдельный или нет. Гражданин Казахстана, паспорта казахского нет, только удостоверение личности, на территории РФ уже >183 дней (стал резидентом или нет? Вроде как стал. ). Как ему правильно завести КЧ, в поле паспорт , что выбрать( удостоверение личности Казахстана не нашли),какой статус для НДФЛ 1 или 92, гражд,страна постояного прожив-Казахстан? Как все сделать правильно?

Вопрос возник при подготовки отчета, неправильно перевели человека из нерезидента в резиденты. И не увидели ошибки, а при подготовке отчета пошла разница между сводами и справками по 2-НДФЛ. В сводах сумма > чем сумма по сводной справке. Вот и пытаемся разными способами найти ошибки, так нашли и эту, но еще есть расхождения.

Расхождения по этому человеку или вообще по сводам? Если настроили как в помощи описано, то этого должно быть достаточно.


Новый вопрос выделил в отдельный топик.

Расхождение вообще со сводами, а этого человека просто решили проверить засомневались в своих настройках и возникли вопросы.

Отвечен

Если расхождения еще не нашли, то можем попробовать искать вместе. Опишите что с чем сверяете, может быть будет понятно куда копать. Но это уже в новой теме. 

Спасибо за ответ и предложение помощи. Пока вроде нашли расхождения. Помогло пересоздание сводов за декабрь 2017 года и январь 2018. Мы с 2017 года стали в полном объеме делать внутренние свода и отказались от внешних(чему я очень рада, долго добивалась этого) и не сразу сделали настройку , чтобы налог НДФЛ разбивался помесячно, вот это и сыграло роль, когда переформировали свода с разбивкой НДФЛ помесячно в своде по НУ, все суммы увидели так как надо бухгалтеру и она все свела(пока вроде так как надо).

Вот еще один плюс внутренних сводов, легко пересоздать.

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho