0
Отвечен

Перерасчет БЛ за декабрь 2018г с минусом не попадает в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 1кв 2019г

Ангелина 12 месяцев назад в Расчеты начислений и удержаний / НДФЛ обновлен Гашков Николай (Эксперт) 10 месяцев назад 12

Добрый день.
В январе 2019г сотруднику пересчитан БЛ за декабрь 2018г с минусом.
В 2-НДФЛ за 1кв 2019г начисленный доход попадает без минусового перерасчета.
В 6-НДФЛ - так же.

В Расчет по страховым взносам за 1кв 2019г начисленный доход попадает с минусовым перерасчетом.

Подскажите, пожалуйста, правильно ли, что в НДФЛ минус не учитывается? Получается сумма не удержанная налоговым агентом.

ХОРОШО, МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ
Оценка удовлетворенности от Ангелина 10 месяцев назад
На рассмотрении

В настройках НДФЛ, признак обложения для вида больничного какой? 1 или 0? В страховых точно 1.

В 2019г такие же настройки в НДФЛ.

Добрый день. Удалось посмотреть наш ЛС?

1)У вас не БЛ с минусом, а зарплата:

2)Т.к. НДФЛ с зп у вас настроен по месяцу принадлежности - пересчетные суммы нужно искать в 2 НДФЛ за 2018 год ( аналогично раздел 1 6-НДФЛ)

3)Помимо перерасчета зп за 12.2018 нужно пересчитать НДФЛ за 12.2018

4)Если 2-НДФЛ была сдана ДО перерасчета, то нужно подать корректировку.

5)Раздел 2 отчета 6-НДФЛ у вас выделил отрицательный перерасчет в отдельный блок

1) Да, действительно, с минусом зарплата. Если сформировать 2-НДФЛ за 2018г, то в декабре 2018г в блоке дохода за декабрь не учтены минусовые начисления - там сумма без минусов. Если сформировать 2-НДФЛ за 2019г, то в январе 2019г в блоке дохода за январь ТОЖЕ не учтены минусовые начисления. Как-будто этот перерасчет декабрьский завис между справками.

там сумма без минусов

Проверьте внимательно, "минус" уменьшил доход декабря

Я правильно понимаю, что при настройке НДФЛ с зп  по месяцу начисления, НДФЛ на пересчетные декабрьские суммы с минусом должен быть рассчитан в январе 2019г?
Или при любой настройке НДФЛ без вариантов должен быть пересчитан в декабре 2018г, т.к. с января 2019г НДФЛ начинается с нуля.

Я правильно понимаю, что при настройке НДФЛ с зп по месяцу начисления, НДФЛ на пересчетные декабрьские суммы с минусом должен быть рассчитан в январе 2019г?

Правильно.

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho