Вопросы
0
Отвечен
И опять НДФЛ по разным ставкам
Светлана Александровна 4 года назад
в Расчеты начислений и удержаний / НДФЛ
•
обновлен Гашков Николай (Эксперт) 4 года назад •
7
Добрый день. Опять НДФЛ. После ваших рекомендаций прописали всё что
положено по налогам 13% и 35%. Теперь справка 2-НДФЛ формируется верно с
разделением на 13% и 35% в соответствующих разделах. Теперь беда с
лицевыми счетами. Код 504 с 35% считается верно, а код 305 с 13%
собирает на себе обе облагаемые суммы и соответственно в налог попадает и
13% и 35%. Значит на перечисление мы подаём сумму 13% + удвоенную сумму
35%. В сохранёнке по коду выгоды я поставила 2160, но когда меняешь на
2610 суть не меняется. Помогите разобраться поскорее - идёт зарплата.
Сохранёнка для анализа :
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho
Добрый день!
Вы настраивали-настраивали, да не донастроили.
Если уж приводить в порядок, то приводить в порядок с поставочным вариантом:
1. В таблице входимости:
вид 305 столбец 9СпецТВХ поставить А (было 1)
столбец 13СпецТВХ поставить Н (было П)
вид 505 столбец 24 обычнойТВХ поставить 1 (было 0)
столбец 9СпецТВХ поставить А
у нас у них
305 305 13%
505 505 13%
345 504 35%
515 515 35%
2. Настройка НДФЛ:
Где буква Н в Доп столбце?
Настройка НДФЛ 13%:
Настройка НДФЛ 35%:
Поставьте в указанных строках букву Н (кириллица).
Добрый день. Ну сделали по вашим рекомендациям, ну и что? В лицевом счете по коду 305 опять прописаны суммы по двум таблицам - по 13% и по 35%. Всё также сумма по коду 305 = сумма по 13% + сумма по 35%. Налоговый регистр показывает всю эту картинку. То же самое видим в 2-НДФЛ. Причём такая вещь получается только за июнь. Как раз после того, как проставили код 2610 в настройках НДФЛ 13% по коду мат.выгоды. Что же мы не так делаем ?
И ещё заметила, если попытаться пересчитать НДФЛ 13% за янв-май, начинает в код 305 подкручивать и суммы выгоды...
Добрый день!
Берём месяц январь. Выгода = 127,06 руб. Считаем вид 504 (ПН35%):
Нареканий нет!
Считаем вид 305 (ПН13%):
Смотрю ЛС за январь, выделяю суммы, которые облагаются в январе (обложение НДФЛ у вас идёт по месяцу принадлежности):
Сумма отмеченных видов равна 9323,31.
Эта же сумма у меня стоит в Доходе, облагаемом по 1 таблице.
Дальше посчитали налог по 13% и по 35% и в 305 вид записали разницу между полным налогом и налогом 35%.
Идём в февраль. Считаем вид 504 (ПН35%):
Доход уже равен сумме января и февраля 241,16. С этой суммы 35% = 84 руб. Вычитаем из Общей суммы январь+февраль 84 руб. то, что было удержано в январе 44 руб. и получаем сумму февраля = 40 руб. Всё логично.
Считаем вид 305 (ПН13%):
Смотрим ЛС за февраль и Считаем облагаемые суммы февраля:
Сумма =9052,80. Складываем её с суммой января 9323,31и получаем 18376,11 руб. Налог 13% с неё=2388,89 (2389 руб.).
Вычитаем из неё сумму НДФЛ за январь 1212 руб. и получаем: 2389-1212 = 1177 руб. Эта сумма и стоит в 305-м виде в феврале.
И так далее за следующие месяцы. Думаю, что там всё так же.
Добрый день.
Так было ДО поправок по вашим рекомендациям. Если сейчас нажать F4 за любой месяц, то ситуация, описанная мной выше. Высылаю сохранёнку последнюю.zp2_zplinfo_full_net(20200729_095233).cab
Порядок расчета у 504 вида должен быть меньше чем у 305