Почему отрицательная база не попадает в отчет РСВ и как это исправить?

Версия от 01.08.2020

Добрый день.

Не увидел в вашем посте вопрос, на который нужно ответить...

Добрый день Николай, насколько я понимаю в 040 должны попадать необлагаемые суммы за январь и она не может быть меньше 070. База должна быть отрицательная и должна быть ошибка при проверке но база по РСВ за январь 0. Что-то я не понимаю правильно ли это?

База не может быть отрицательной ( по мнению налоговой и проверочных).

Если в результате пересчета в вас получилась отрицательная база, то вы должны "утащить" этот минус в тот месяц, за который делаете перерасчет.(В этом вам поможет таблица   Отчеты -> Таблицы контроля -> F7- Корректировка "минусов" в отчетности)

После этого вы должны сдать корректировку за тот  квартал куда у вас попал минус, а уже потом сдаете отчет с нулевой базой за текущий период...

Полностью с вами согласен, в ЛС суммы дохода за январь отрицательные, а в РСВ 0. почему так РСВ формирует понять не могу.(((

Потому что иначе вы отчет не сдадите

База не может быть отрицательной (организация платит налоги государству, а не наоборот)

Как и что нужно исправить я написал в предыдущем посте.

Николай, РСВ берет данные из ЛС, в ЛС база отрицательная и есть необлагаемые суммы в январе, при формировании РСВ за январь база и необлагаемые суммы нулевые в 1.1 (потом уже нужно будет исправить) разделе так быть не должно, должен быть минус и выходить ошибка а выходит 0. Я не знаю как по другому обьяснить попробуйте развернуть архив и сформировать РСВ.

В РСВ при формировании если есть отрицательная база выдает ошибку и потом уже убираем минус в другой период. А здесь в лицевом минус есть (ничего никуда не убирали) а в РСВ уже берет нулевую базу (не отрицательную) и обнуляет необлагаемые суммы в разделе 1.1. Предполагаю что есть какая то настройка которая сама при формировании РСВ убирает куда-то отрицательные суммы но я нашел только настройку Прятать отрицательные суммы и там стоит 0 (не прятать). Может еще есть какие то настройки которые я не нашел?

Раньше я с таким не сталкивался всегда была понятна разница между 040 и 070 строками а теперь у человека 193 код есть и в 070 сумма попадает а в 040 не попадает.

Я понимаю что это как то связано с отрицательным доходом но как исправить не понимаю.

Я вас сразу спросил - какой у вас вопрос?...

По крайним вашим постам я понял, что вы хотите, чтобы в отчет попала отрицательная база.

Для этого вы должны зайти в настройку каждого фонда 

и поставить 1 в настройке "Отрицательные суммы налога за отч.период"

(Справочники -> 8. Настройка страховых взносов -> Страховые взносы в ПФ (алг.: 241, символ: А) Месяц начала: 01.2020 -> F9 -> 4. Специальные настройки для расчета подоходного налога.)

З.ы. я не рекомендую вам так делать

Как нужно поступать правильно - я писал выше

Достаточно спорное решение реализовано в КЗ. Если база отрицательное (104 оклад -1 рубль например) то в РСВ выдает ошибку минус 1 рубль, нужно переносить через таблицы контроля тут вопросов нет согласен полностью. Если туда же поставить необлагаемую 1 рубль ( 193 по уходу + 1 рубль например) то в этом месяце в РСВ 030 040 050 строки будут нулевыми а в 070 попадет 1 рубль. Ошибок во втором случае в РСВ не будет и бухгалтер смело сдает отчет в налоговую. Потом приходит требование пояснить расхождение между 040 и 070 строками и получается нужно делать корректировку. Чем отличается налоговая база -1 рубль от налоговой базы -1 плюс необлагаемой + 1 в принципе не понятно. Видимо раньше просто не попадались такие  случаи. Ставить 1 в настройке "Отрицательные суммы налога за отч.период" не буду так как у всех по умолчанию стоит 0. Ни один бухгалтер которого я знаю не делает таблицы контроля если РСВ ошибок не выдает. 

И да, Николай, в этом случае корректировка минусов вопрос не решает, так как разница 040 и 070 в этом случае остается.

Достаточно спорное решение реализовано в КЗ

Этому решению больше 10 лет... 

Раньше налоговая не сверяла эти показатели, на размер взносов это решение не влияет, так что все были счастливы и довольны...

в этом случае корректировка минусов вопрос не решает, так как разница 040 и 070 в этом случае остается

В каком в этом?

"Корректировка минусов" решает все проблемы, связанные с минусами... но появляется необходимость подать  корректировки за прошлые периоды

Николай, "Корректировка минусов" решает все проблемы, связанные с минусами, но разница между 040 и 070 остается в конкретном случае. Сейчас ИФНС массово стали рассылать письма предоставить пояснения по разнице 040 и 070 с подтверждающими документами так что тема актуальная. Надеюсь кому-нибудь это поможет разобраться. Конкретно я сравниваю разницу помесячно со сводами. 

Если все сделали правильно - разницы по 040 и 070 быть не должно