Должны пересчитывать. Здесь 2 пути:

1. Завести новый вид 205 и рассчитать его по новой.

2. Более сложный, но в этом случае вам не надо будет отслеживать поменялась максималка или нет

1. Заходим в таблицу входимости (ТВХ).

2. Нажимаем Ctrl+F2 (доп.реквизиты). Встаём в конец и по клавише F7 добавляем новую группу доп.реквизитов. Например, "Для 205 вида (аттестованные)". Справа ставим букву "Т" (или другую, как удобно):

3. Внутри этого доп.реквизита напишем:

Обязательно обращаем внимание на "псевдоним". Он должен иметь название "закон" (всё маленькими буквами).

4. F10 - выход с записью.

5. У вида 205 ставим в 20-м столбце ТВХ указанную букву "Т".

6. Всё. Сейчас при расчёте 205-го вида в БЗ вида запишется как обычно максимальная сумма, а в доп.реквизит «БЗ для аттестованных» запишется 2010, т.е. то, что расчёт этого вида идёт по старому  и в следующий раз машина будет об этом помнить и вам не надо будет заводит  новую строку, а при расчёте этой же строки у вас при изменении суммы в сетке 92 «Максимальный размер (без Р/К)», поменяется и сумма к выплате в виде 205.

Надо ещё в настройке БЛ в строке "Дни, не включ. при расчёт среднего" (строка 83) добавить букву "М". Т.е. должно быть БДТМ.

Как не учитывает? Вы же сами написали, что у вас считает не за полностью отработанное время, а за 112 часов. Проверил на ЛС. Поставил в табеле букву Б (по другим нерабочим символам тоже отрабатывает) - доплата до МРОТ посчиталась меньше (пропорционально РВ).

Должности находятся в файле ZPL\T_Src\t_doljn.val. Если будете делать сетевой вариант, то этот файл надо переписать в сетевой каталог ZPL. Потом на локальных рабочих местах в файле registry.tab поставить "О" для этого ресурса (после чего не только должности, но и источники финансирования и объекты будут общими).

Вид можно завести любой в пределах начислений, а если заводите среди удержаний, то не забудьте поставить в столбце С23 специальной ТВХ букву "Н" (Начисление). Поскольку он будет считаться после видов начислений, поставьте порядок 100 или 130. Налоги будут браться, поэтому ставим 2000.

По данному ЛС (ТН=174) у вас только одна разнесённая на кассу сумма (посмотрите в ЛС по ALT+D).

Эту сумму (сумму отпускных) программа и видит. Её она и берёт в 6-НДФЛ. Больше никаких сумм у этого ЛС через кассу не проходило.

Как мне подсказали: можно вытащить письмо из "обработанных" обратно во "входящие".
Заходите в приказы,
далее - Shift+F9 (или прост F9 - посмотрите по контексту) - Отбор
ставите галочку "все" и переносите приказ в необработанные по Shift+F3.