Здравствуйте.

Придется использовать вариант 3, только я все же не рискну оставить в пересчетных блоках за январь и февраль тот НДФЛ который выставит программа, как, например, получается по указанному выше сотруднику за январь - 982 рубля вместо 290, все же это как-то странно выглядит и в глаза бросается, потому как сумма дохода и сумма налога не очень отличаются друг от друга. Вряд ли при камеральной проверке инспектор не обратит на это внимание. Поэтому собираюсь корректировать вручную (убирать из блоков с  перерасчетом за январь и февраль лишний НДФЛ по каждому сотруднику в блок с зарплатой за март).

С уважением, Любовь.

Добрый день.

Не совсем поняла как мне это сделать, какой тип ведомости я должна выбрать в работе с кассой? По набору видов? Тогда я должна буду эти ведомости  сформировать сразу после перерасчета сначала за январь, потом за февраль и до того как буду считать з-ту за март? Или нужно сформировать опять же после перерасчета за январь ведомость по з-те, а не по набору видов, потом так же поступить после перерасчета за февраль?

С уважением, Любовь

Николай, спасибо!

Вячеслав, спасибо Вам за помощь!

Когда я писала свой вопрос, то спрашивала еще вот об этом: "Попробовала сформировать 6-НДФЛ за 2018г, получила две формы и при проверке в той форме, что отвечает за головную организацию программа
находит вот такую ошибку: "Содержание элемента "ДохНал" является
неполным. Список ожидаемых элементов : "СумДата"" Что здесь нужно
поправить?" Подскажите, пожалуйста. Мы пока не определились, как будем исправлять ситуацию, поэтому вдруг понадобится.

И ещё: где в программе я могу указать при создании вида, что он мнимый? Значение это мне понятно, а вот как сделать вид мнимым я не знаю.

С уважением, Любовь.

Здравствуйте, Вячеслав!

Да, премия была выплачена в фиксированной сумме, среди получивших ее есть работники, которые работают несколько лет, менее года, несколько месяцев 2018г. Есть некоторое количество человек, у которых сумма отклоняется в большую или меньшую сторону, но сумма  зависит не от того сколько человек работает в организации, а скорее от того как работал работник по мнению руководства. Исходя из сказанного считаю, что это премия в абсолютной сумме. Поскольку премия уже начислена и выплачена в декабре по виду 159 и этот вид и ранее использовался для начисления таких премий, то вряд ли я могу теперь что-то изменить в способе начислении этой премии, не могу и другим видом провести по этой же причине и настройки вида тоже не могу поменять. Исходя из сказанного попробовала начислить премию так, как это делает программа, но вручную откорректировать суммы за декабрь и сделала следующее: в справке для расчета среднего заработка программа проставляла сумму премии +р/к в столбце "Премии Н/ИНД." ИТОГО 20000.00, а в 12.2018 в этом же столбце 19259.26 (20000/108*104), т.е. программа пересчитывала 20000 на фактически отработанное работников время в расчетном периоде. Так, вот, я убрала сумму премии из этого столбца, вручную определила 5/12 от этой премии, получилось 8333,33 и проставила эту сумму вручную же в столбец "1/12 премий Н/ИНД." в 12.2018, после чего программа автоматически пересчитала эту сумму на фактически отработанное время, получилось 8024.69 (8333,33/108*104) и проставила эту сумму в графу "ИТОГО". Получилось, что эту сумму (8024.69) программа и учла для расчета среднего заработка этого работника. У большинства других сотрудников, кто получил эту премию такая ситуация не должна возникнуть, если в расчет среднего будет входить 12 месяцев, т.е. вручную рассчитывать часть премии не придется, а на фактически отработанное время в расчетном периоде этот вид премии программа умеет пересчитывать. Конечно плохо то, что нужно будет каждый раз отслеживать правильно ли включена эта премия у каждого конкретного сотрудника в расчет или нет, но другого выхода я не вижу. Такой вариант можно считать правильным или нет? Правильно ли я выбрала столбец, куда поставила 5/12 премии или нужно было в другой?

С уважением, Любовь

Здравствуйте, Вячеслав!

Думаю, следует вот отсюда "премии и вознаграждения за период работы, превышающий один месяц, - фактически начисленные в расчетном периоде за каждый показатель, если продолжительность периода, за который они начислены, не превышает продолжительности расчетного периода, и в размере месячной части за каждый месяц расчетного периода, если продолжительность периода, за который они начислены, превышает продолжительность расчетного периода". (п.15)

Может быть я ошибаюсь, но правильно ли будет взять всю премию целиком если она начислена за весь 2018г., а сотрудник принят на работу 01.08.2018г., т.е. продолжительность периода за который начислена премия составляет 12 м-в, а продолжительность расчетного периода для расчета отпуска с августа 2018г. по декабрь 2018г., т.е.5 месяцев? Получается, что продолжительность периода за который начислена премия превышает продолжительность расчетного периода в данном случае.

С уважением, Любовь

Николай, Екатерина, спасибо за помощь.

Но ведь материальная должна попасть в 2-НДФЛ? Да, суммы по виду 204 не облагаются ничем, но и только. В лицевом тоже отразится как пособие на погребение, насколько это правильно? Переименовывать  этот вид нельзя так как были ранее выплаты пособия на погребение у других людей. Про попадание сумм по этому виду в формы ФСС и РСВ я писала выше, это ведь тоже неправильно.

Здравствуйте.

Вряд ли. Это же материальная помощь, в 2-НДФЛ как тогда это отразится? Вроде бы она должна туда попасть и вычет должен быть на эту сумму?

204 вид в 2-НДФЛ не должно попадать, это пособие. И потом если есть начисления по этому виду, то они попадут в справку-расчет для ФСС, в РСВ имеено как пособие которое должно ФСС возместить.

С уважением, Любовь

Здравствуйте.

Если можно, подскажите пожалуйста, как мне поступить в ситуации, изложенной мною выше. Лицевых с подобной проблемой у меня несколько.  Позвонила в нашу налоговую, сотрудник которой мне ответил, что в справках 2-НДФЛ допускается расхождение в (+)-(1) рубль. И если это правда, то тогда вопрос решен, но, пытаясь найти ответ в интернете ничего такого не нашла. Прочитала, что "по заработной плате НДФЛ исчисляется нарастающим итогом и округляется по установленным правилам: суммы менее 50 коп. отбрасываются, а 50 коп. и более округляются до рубля". Это я знала и раньше, поэтому меня и беспокоит сложившаяся ситуация. Боюсь в конце года при сдаче 2-НДФЛ получить проблему с частью справок по обособленным подразделениям с расхождением в +-1 рубль.Вот, например: 1 работник, 2 справки (1-я головное предприятие, 2-я - обособленное подразделение).

1-я справка

03.2018 код дохода 2000 3843,35       08.2018 код дохода 2000 11163,00

07.2018 код дохода 2000 6418,73       08.2018 код дохода 2013 987,50  

Общая сумма дохода 22412,58

Налоговая база 22412,58

Сумма налога исчисленная 2914

Сумма налога удержанная 2914

Сумма налога перечисленная 2914

2-я справка

09.2018 код дохода 2000 12837,46   10.2018 код дохода 2000   930,25

09.2018 код дохода 2013 913,34       10.2018 код дохода 2013 1069,79  

Общая сумма дохода 15750.84

Налоговая база 15750.94

Сумма налога исчисленная 2047

Сумма налога удержанная 2047

Сумма налога перечисленная 2047