0
Отвечен

Разбивка по ОКТМО по исполняемым должностям

Афанасьева Л.Г. 2 года назад в Расчеты начислений и удержаний / НДФЛ обновлен Шинкарев Вячеслав (Менеджер разработки) 2 года назад 3

Контур-Зарплата и кадры, релиз 597.17 

Добавлено обособленное подразделение (ОП), разбивка настроена по исполняемым должностям.

Работники в январе и феврале работали в основной организации по ГПХ, с 01.03.2018г. переведены в ОП. С первой должности уволили 28.02.2018г. Добавили новую должность в ОП.
В 2-НДФЛ и в 6-НДФЛ вылезает один рубль (задолженность по налогу) в ОП. (ЛС во вложении.)

В 6-НДФЛ во 2-м разделе суммы по ведомостям за январь и февраль встают с "-" в ОП.

Пожалуйста, посмотрите настройки и как введены должности и виды в ЛС. Zpl_zplinfo(20180416_145350).cab

 

2-НДФЛ 6-НДФЛ
На рассмотрении

Добрый день.

В 2-НДФЛ и в 6-НДФЛ вылезает один рубль (задолженность по налогу) в ОП. (ЛС во вложении.)

Это последствия разбиения доходов по ОКТМО.

Налог с общего дохода не равен сумме налогов (с доходов по каждому ОКТМО) из за округления НДФЛ до рублей.

В 6-НДФЛ во 2-м разделе суммы по ведомостям за январь и февраль встают с "-" в ОП

Можно поподробнее?

У меня на сохраненке формируются такие блоки:

и

Таблица "первоначальное заполнение" за период 01.2018-03.2018

ID обособл. подразделе Месяц учета Месяц начисле ния Дата фактического получения дохода (100) Дата удержания налога(110) Срок перечисления налога (120) Сумма полученного дохода Сумма удержанного налога
IDDepart MonthTax MonthV Fld100 Fld110 Fld120 Fld130 Fld140
1 02.2018 02.2018 05.03.2018 05.03.2018 06.03.2018  0,00 11 341,00
1 02.2018 02.2018 05.03.2018 05.03.2018 06.03.2018 87 237,00  0,00
2 02.2018 02.2018 05.03.2018 05.03.2018 06.03.2018  0,00 -11 341,00
2 02.2018 02.2018 05.03.2018 05.03.2018 06.03.2018  0,00 11 341,00


Предположу что вопрос по первому разделу 6-НДФЛ (начисленный налог) и 2-НДФЛ. Рубль всплывает из-за разделения налоговых баз в форме по совместительствам. В ЛС это все обсчитывается как одна единая налоговая база по работнику.

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho