Ваши комментарии
Добрый день!
Помечаете ЛС, Внешние программы -> Сформировать реестр квитков для банков. Формируете реестр и через приложение Сбербанка отправляете этот реестр в Сбер. Другого пути нет.
Добрый день!
Если посмотреть Разделы 1 и 2, то там всё нормально. Если вас смущает то, что в Приложении 1 стоит отрицательный доход, то в первом, втором и третьем кварталах эти данные никуда не идут. Это годовое Приложение - будет печататься только в отчёте за год. А поскольку у человека всё равно будет доход в апреле и последующих месяцах, то этот минус схлопнется с плюсом. Так что, я думаю, что надо сделать как вы сделали.
Добрый день!
А зачем вы дважды выплачивали сумму 5747.00? 31января и 28 февраля.
Программа, видимо, пытается создать блок, чтобы как-то скорректировать ваши ошибки, чтобы начисленная и выплаченная суммы были равны.
Сформируйте старую 6-НДФЛ (которая архивная) и вы увидите, что у вас в марте сумма 5747 выплачена второй раз и, видимо, чтобы скорректировать её эта же сумма минусуется:
Добрый день!
К сожалению, в вашем присланном файле вообще нет никаких ведомостей: ни за март, ни за февраль, ни за январь.
Добрый день!
Надо исходить из того, что Раздел 2 формируется по ВЫПЛАЧЕННЫМ суммам, а не по тому, что попало в свод за период с 01.01 по 31.03. Помните табличку с последнего вебинара:
В 110 строку попадают суммы с 01.01 по 31.03, но по тем суммам, которые были выплачены в этот период. Если ведомость сформирована до 31.03, то эти выплаченные суммы попадут в 110 строку, а суммы, выплаченные в апреле, сюда не попадают. Точно так же и строки 140 и 160. 160 строка может отличаться от 140 в том случае, если у вас были суммы выплат за декабрь или, например, изменились вычеты на иждивенцев (и не только).
Добрый день!
Да, Строка 140 = Строка 110 – строка 130) /100 × строка 100. При этом допускается погрешность в обе стороны (п. 6 ст. 52 НК). Считают ее так: строка 120 × 1 руб. × количество строк 021
Можно почитать на сайте:
Порядок заполнения строки 140 (ранее 040) формы 6-НДФЛ - nalog-nalog.ru или на сайте
Добрый день!
На основании какого документы эта сумма МП не должна попасть в 112 строку. Коль вы выплачиваете какую-то сумму человеку, значит на основании каких-то трудовых взаимоотношений делаете это.
Разобрались.
У вас в 37 ст. вид 740 отмечен единицей, а это означает РВ берётся в днях. А коль в днях, то программа начинает приводить данные к часам (в форме П-4 столбец 6 считается в часах). Вычисляет коэффициент ФРВ/НРВ по столбцу 37. Например, для марта 38.60 программа делит на НРВ=22 дня и получает коэф-т
frv_nrv = 1.75, потом 38.60 * 1.75 * 0.25 = 16.93 и т.д. для января и февраля.
Короче, поставьте у вида 740 в 37 столбце ТВХ 2 (РВ в часах), и должно быть всё хорошо с учётом ставки работника.
Добрый день!
У вас один ЛС, поэтому форма П-4 формируется с начала года. Поэтому берутся данные по 740 виду с начала года. У вас внешний совместитель со ставкой 0.25. Пока не понятно, какой параметр программа ещё учитывает. Разбираюсь.
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho
Добрый день!
Вообще-то это старые виды, которые использовались лет 20 назад, когда были задержки по заработной плате и из-за этого считали подоходный налог по выданной сумме. Эти виды используются, если я не ошибаюсь, совместно с 19-м столбцом СпецТВХ. Можете удалить их из ЛС.
Можете почитать здесь В ЛС появился виды 601и 690. / Контур.Зарплата / СКБ Контур (userecho.com)