Отчеты 003.pdf
Прилагаю сохранёнку по сотруднику, а также сканы справок с нашими пометками как должно быть. Поставку на релиз 615 сделали.
Ещё вопрос по проактивным выплатам ФСС и форма списка застрахованных лиц для ФСС

если поставить вычет 620 в код 296, получим верную сумма НДФЛ, НО в 2_НДФЛ для сотрудника этот вычет встал в январь и февраль, хотя применяем его только в декабре

Всё дело в том, что нам надо показать общий доход, как в распечатке ЛС , и применить вычет 12792 к общему доходу, что бы получить налоговую базу меньшую, чем общий доход. В этом смысл льготы.

А у нас по вашим рекомендациям код 850 увеличивает общий доход, вычет 620 этот доход уменьшает и в налоговой базе получаем то же самое,что в общем доходе по распечатке ЛС без льготного уменьшения.

Я обратилась в техподдержку Контур-Зарплата, жду звонка.

https://buh.ru/articles/documents/138636/. 

Согласно пункту 89 статьи 217 НК РФ и пункту 1 статьи 442 НК РФ, доходы в виде оплаты труда работников в размере, не превышающем 12 792 рублей, выплаченные за счет субсидии, не подлежат обложению НДФЛ и страховыми взносами.

Источник: https://buh.ru/articles/documents/138636/

zp2_zplinfo_full_net(20220118_091830).cab

Добрый день. Это не ответ, а отписка. Сумму вычета мы показать обязаны. В инете есть образцы - обратите внимание. Высылаем сохранёнку по одному из проблемных ЛС. Если по 850 коду ставим 12792, то в таблице расчета НДФЛ видим, в доход эта сумма вошла, потом вычет её убрал, и в результате никакого влияния на расчет НДФЛ не получаем. Если поставить 850 = 0, то и вычет не берётся. Сделайте как должно быть поскорее - сроки сдачи отчетности поджимают. В налоговую должны обращаться вы как разработчики, а не мы - пользователи. Самое большое ФНС предложит сделать отчеты ручками. Тогда за что платим вам?

Код 620.docx это скрин к предыдущему сообщению

Продолжим отчетность Теперь в 6-НДФЛ получили ошибку по сотрудникам, у кого были вычеты. В скрине фрагмент приложения по сотруднику

Спасибо, сейчас попробуем.

Добрый день. А 620 вычет не встаёт - ошибка . Прикладываю два скрина - может что-то я не так указала. Предпологаю, что если 620 нормально заработает, то и 6-НДФЛ его покажетКод 620.docx

вопрос будет не у сотрудника, а скорее всего у налоговой к нему. Код вычета мы может и сможем нарисовать, но в налоговой его нет и это не выход. Похоже недоделка - вычет предоставили, а ветку о сведениях не проработали до конца. Имею в виду не вас, а инициаторов всего этого дела. У нас сотрудники взяли справки 2-НДФЛ, но пока только у одного был вопрос. Посмотрим пройдут ли у остальных.