как объяснить сотруднику почему уменьшена налоговая база, если этой суммы нигде нет?

zp2_zplinfo_net(20211216_115804).cabНалог ПФР.xlsx

Добрый день. Для примера взяла страховой ПФ. В Exel выкачала таблицу расчета этого налога.

До ноября расчеты идут правильно. В декабре должно быть по прежнему алгоритму, за исключением налог с минималки должен = 0 и насчитаться должно только с разницы (Доход декабря - 12792) * 10%. Кстати непонятно должно взяться 10% или 22%. А получается по таблице (Доход с начала года - 12792) * 22% - налог полный,

налог декабря = налог полный - налог удержанный с начала года. Если в декабре по виду 850 ставить (-12792), то облагаемая база увеличивается на эту сумму, а полная сумма налога вообще не просчитывается руками.

Поставили этот ПАТЧ. Страховые взносы не получаются (неправильно считаются).Что прислать для разбора?

Добрый день. Спасибо всё получилось. Раньше мы считали на 205 коде. Давно надобности не было.

Добрый день. Завели 205 код, всё по инструкции. НО при нажатии F4 ничего не происходит . Вроде должен начаться расчет среднего для базового значения ... ан нет ... по F5 видим ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ (ПВСО) ...

Обновления проводим регулярно. Что не так делаем ?

Спасибо, всё получилось. Действительно стоял 0 - раньше таких ситуаций не возникало, а настройки лишний раз стараемся не трогать...

Мы сами не заполняем. В таком виде пришло из Контур-Персонал. Спасибо за помощь.

Добрый день. 

Так было ДО поправок по вашим рекомендациям. Если сейчас нажать F4 за любой месяц, то ситуация, описанная мной выше. Высылаю сохранёнку последнюю.zp2_zplinfo_full_net(20200729_095233).cab

И ещё заметила, если попытаться пересчитать НДФЛ 13% за янв-май, начинает в код 305 подкручивать и суммы выгоды...

Добрый день. Ну сделали по вашим рекомендациям, ну и что? В лицевом счете по коду 305 опять прописаны суммы по двум таблицам - по 13% и по 35%. Всё также сумма по коду 305 = сумма по 13% + сумма по 35%. Налоговый регистр показывает всю эту картинку. То же самое видим в 2-НДФЛ. Причём такая вещь получается только за июнь. Как раз после того, как проставили код 2610 в настройках НДФЛ 13% по коду мат.выгоды. Что же мы не так делаем ?