Большое спасибо за последнее разъяснение - всё получилось как нам надо, и в 2-НДФЛ и в 6-НДФЛ. Почему-то суммы декабря по коду 2000 разбились на две - одна с вычетом 620, другая без. Главное никаких не доудержанных налогов и не обложенных сумм.

Ещё момент - при сохранении Справки по застрахованному лицу не даёт выбрать Пользовательский формат. Эта кнопка вообще не активна

Добрый день. Вопрос по проактивным выплатам ФСС и форма списка застрахованных лиц для ФСС вчера на веб-инаре прослушали. Остсаются налоги. Причем именно НДФЛ. По страховым вроде нормально

Отчеты 003.pdf
Прилагаю сохранёнку по сотруднику, а также сканы справок с нашими пометками как должно быть. Поставку на релиз 615 сделали.
Ещё вопрос по проактивным выплатам ФСС и форма списка застрахованных лиц для ФСС

если поставить вычет 620 в код 296, получим верную сумма НДФЛ, НО в 2_НДФЛ для сотрудника этот вычет встал в январь и февраль, хотя применяем его только в декабре

Всё дело в том, что нам надо показать общий доход, как в распечатке ЛС , и применить вычет 12792 к общему доходу, что бы получить налоговую базу меньшую, чем общий доход. В этом смысл льготы.

А у нас по вашим рекомендациям код 850 увеличивает общий доход, вычет 620 этот доход уменьшает и в налоговой базе получаем то же самое,что в общем доходе по распечатке ЛС без льготного уменьшения.

Я обратилась в техподдержку Контур-Зарплата, жду звонка.

https://buh.ru/articles/documents/138636/. 

Согласно пункту 89 статьи 217 НК РФ и пункту 1 статьи 442 НК РФ, доходы в виде оплаты труда работников в размере, не превышающем 12 792 рублей, выплаченные за счет субсидии, не подлежат обложению НДФЛ и страховыми взносами.

Источник: https://buh.ru/articles/documents/138636/

zp2_zplinfo_full_net(20220118_091830).cab

Добрый день. Это не ответ, а отписка. Сумму вычета мы показать обязаны. В инете есть образцы - обратите внимание. Высылаем сохранёнку по одному из проблемных ЛС. Если по 850 коду ставим 12792, то в таблице расчета НДФЛ видим, в доход эта сумма вошла, потом вычет её убрал, и в результате никакого влияния на расчет НДФЛ не получаем. Если поставить 850 = 0, то и вычет не берётся. Сделайте как должно быть поскорее - сроки сдачи отчетности поджимают. В налоговую должны обращаться вы как разработчики, а не мы - пользователи. Самое большое ФНС предложит сделать отчеты ручками. Тогда за что платим вам?

Код 620.docx это скрин к предыдущему сообщению

Продолжим отчетность Теперь в 6-НДФЛ получили ошибку по сотрудникам, у кого были вычеты. В скрине фрагмент приложения по сотруднику