Спасибо.

Здравствуйте.

Придется использовать вариант 3, только я все же не рискну оставить в пересчетных блоках за январь и февраль тот НДФЛ который выставит программа, как, например, получается по указанному выше сотруднику за январь - 982 рубля вместо 290, все же это как-то странно выглядит и в глаза бросается, потому как сумма дохода и сумма налога не очень отличаются друг от друга. Вряд ли при камеральной проверке инспектор не обратит на это внимание. Поэтому собираюсь корректировать вручную (убирать из блоков с  перерасчетом за январь и февраль лишний НДФЛ по каждому сотруднику в блок с зарплатой за март).

С уважением, Любовь.

Добрый день.

Не совсем поняла как мне это сделать, какой тип ведомости я должна выбрать в работе с кассой? По набору видов? Тогда я должна буду эти ведомости  сформировать сразу после перерасчета сначала за январь, потом за февраль и до того как буду считать з-ту за март? Или нужно сформировать опять же после перерасчета за январь ведомость по з-те, а не по набору видов, потом так же поступить после перерасчета за февраль?

С уважением, Любовь

Николай, спасибо!

Вячеслав, спасибо Вам за помощь!

Когда я писала свой вопрос, то спрашивала еще вот об этом: "Попробовала сформировать 6-НДФЛ за 2018г, получила две формы и при проверке в той форме, что отвечает за головную организацию программа
находит вот такую ошибку: "Содержание элемента "ДохНал" является
неполным. Список ожидаемых элементов : "СумДата"" Что здесь нужно
поправить?" Подскажите, пожалуйста. Мы пока не определились, как будем исправлять ситуацию, поэтому вдруг понадобится.

И ещё: где в программе я могу указать при создании вида, что он мнимый? Значение это мне понятно, а вот как сделать вид мнимым я не знаю.

С уважением, Любовь.

Здравствуйте, Вячеслав!

Да, премия была выплачена в фиксированной сумме, среди получивших ее есть работники, которые работают несколько лет, менее года, несколько месяцев 2018г. Есть некоторое количество человек, у которых сумма отклоняется в большую или меньшую сторону, но сумма  зависит не от того сколько человек работает в организации, а скорее от того как работал работник по мнению руководства. Исходя из сказанного считаю, что это премия в абсолютной сумме. Поскольку премия уже начислена и выплачена в декабре по виду 159 и этот вид и ранее использовался для начисления таких премий, то вряд ли я могу теперь что-то изменить в способе начислении этой премии, не могу и другим видом провести по этой же причине и настройки вида тоже не могу поменять. Исходя из сказанного попробовала начислить премию так, как это делает программа, но вручную откорректировать суммы за декабрь и сделала следующее: в справке для расчета среднего заработка программа проставляла сумму премии +р/к в столбце "Премии Н/ИНД." ИТОГО 20000.00, а в 12.2018 в этом же столбце 19259.26 (20000/108*104), т.е. программа пересчитывала 20000 на фактически отработанное работников время в расчетном периоде. Так, вот, я убрала сумму премии из этого столбца, вручную определила 5/12 от этой премии, получилось 8333,33 и проставила эту сумму вручную же в столбец "1/12 премий Н/ИНД." в 12.2018, после чего программа автоматически пересчитала эту сумму на фактически отработанное время, получилось 8024.69 (8333,33/108*104) и проставила эту сумму в графу "ИТОГО". Получилось, что эту сумму (8024.69) программа и учла для расчета среднего заработка этого работника. У большинства других сотрудников, кто получил эту премию такая ситуация не должна возникнуть, если в расчет среднего будет входить 12 месяцев, т.е. вручную рассчитывать часть премии не придется, а на фактически отработанное время в расчетном периоде этот вид премии программа умеет пересчитывать. Конечно плохо то, что нужно будет каждый раз отслеживать правильно ли включена эта премия у каждого конкретного сотрудника в расчет или нет, но другого выхода я не вижу. Такой вариант можно считать правильным или нет? Правильно ли я выбрала столбец, куда поставила 5/12 премии или нужно было в другой?

С уважением, Любовь

Здравствуйте, Вячеслав!

Думаю, следует вот отсюда "премии и вознаграждения за период работы, превышающий один месяц, - фактически начисленные в расчетном периоде за каждый показатель, если продолжительность периода, за который они начислены, не превышает продолжительности расчетного периода, и в размере месячной части за каждый месяц расчетного периода, если продолжительность периода, за который они начислены, превышает продолжительность расчетного периода". (п.15)

Может быть я ошибаюсь, но правильно ли будет взять всю премию целиком если она начислена за весь 2018г., а сотрудник принят на работу 01.08.2018г., т.е. продолжительность периода за который начислена премия составляет 12 м-в, а продолжительность расчетного периода для расчета отпуска с августа 2018г. по декабрь 2018г., т.е.5 месяцев? Получается, что продолжительность периода за который начислена премия превышает продолжительность расчетного периода в данном случае.

С уважением, Любовь

Николай, Екатерина, спасибо за помощь.

Но ведь материальная должна попасть в 2-НДФЛ? Да, суммы по виду 204 не облагаются ничем, но и только. В лицевом тоже отразится как пособие на погребение, насколько это правильно? Переименовывать  этот вид нельзя так как были ранее выплаты пособия на погребение у других людей. Про попадание сумм по этому виду в формы ФСС и РСВ я писала выше, это ведь тоже неправильно.

Здравствуйте.

Вряд ли. Это же материальная помощь, в 2-НДФЛ как тогда это отразится? Вроде бы она должна туда попасть и вычет должен быть на эту сумму?

204 вид в 2-НДФЛ не должно попадать, это пособие. И потом если есть начисления по этому виду, то они попадут в справку-расчет для ФСС, в РСВ имеено как пособие которое должно ФСС возместить.

С уважением, Любовь