Добрый день, вот еще ЛС, от другого клиента.

Есть 2 источника - О Область и К классное руководство.

В источнике О РК выделяется верно, а в К вообще как будто его и нет.

По источнику К считается 198 код РК, при этом выплаты по этому источнику включены во второй фонд. Возможно в этом проблема?

zplpoln_zplinfo_net(20260119_120432).7z

Около 200 файлов в день может быть. 

В базе 50 организаций, это УПБ, и при массовых зачислениях (аванс, ЗП) файлов много. 

Но как мне пояснил банковский отдел, если все файлы в этот день будут иметь номер 1, даже если они по разным организациям, СУФД уже повторно одинаковый номер не загрузит.

Т.е. должно быть, например, детсад №5 - файл №1, школа №3 - файл №2, ДДТ - файл №3, управление - файл №4 и т.д.

Есть 198, 912 РК, считаются по 99 алгоритму, только крутятся на разные выплаты.

Но может дело даже и не прям в них, а в их распределении по разным фондам.

198 настроен на выплаты, большинство из которых попадают в первый фонд, но есть выплата 793 стимул, входящая в третий.

Еще есть выплата код 287 стимул, использовалась у них по-моему до октября, на нее РК вообще не крутился, он как бы заведомо в ней сидел. Потом ее перестали использовать, заменили на 788, на него начислялся 199 РК, потом на 793, на него считается 198 РК. Все эти стимулы входят в третий фонд.

Не знаю, может ли это влиять на РК при расчете отпуска.

Добрый день!

Подскажите, когда ожидать обновление?

При такой настройке считает неправильно, дает совершенно странные цифры по доле РК.

Бухгалтер сам не в состоянии отследить сколько он реестров сделал за один день?

В состоянии, ведут для себя список с номерами файлов.

в чем разница?

Много раз нужно кнопочку со стрелочкой нажимать, ввести нужную цифру проще и быстрее.

Добрый день!

Шаблон создам, и в форму передам, только не очень поняла, а данные нужные в него как вывести? Никак получается?

ст.21 - не знаю, статья 21, просто текст такой, расчетчики так сказали написать.

О, спасибо, попробуем так сделать.

Добрый день, а там вообще ничего не понятно в этом соцстрахе.

Что-то подломали у себя похоже и теперь всех заставляют сдавать непонятные корректировки, при этом сами не зная, как должно быть.

Вот пример корректировки у одного из клиентов:

вот раздел 2.1

а вот раздел 2.1.1

Т.е. фактически начисления с внебюджета есть, но им сказали разделить их как бы формально, всю базу поставить в бюджет, а во внебюджет поставить 0.

Я же правильно понимаю, что такое только вручную можно сделать?

Сказали до конца года отражать вот так, а потом, если у них будут новые указания, то может будет по-другому.

Да, реестры с БО с одним знаком проходят проверку в СУФД.

Как на данный момент делает бухгалтер: 

в КЗ ставит длинный номер БО, выгружает файл, 

загружает в СУФД, 

открывает загруженный реестр и ставит в нем короткий номер БО,

проверяет, все ОК, отправляет.

Клиенты думали, что сразу можно будет поставить однознаковый номер БО и будет все выгружаться без ошибок, но ошибка все равно осталась.