Сумма НДФЛ по ведомостям не идет с 6 НДФЛ. В чем может быть причина?

Добрый день!

Просим уточнить:

Если правильно поняли, когда проходили вебинары по отчетности, 6-НДФЛ раздел 2 формируется по выплаченным суммам с начала расчетного периода. В строки  110, 112, 113 попадают суммы с 01.01 по 31.03, но по тем суммам, которые были выплачены в этот период. Если было начислено в марте, но выплачено в апреле, то суммы не попадают в эти строки.

А в РСВ попадают все суммы начисленные в период с 01.01 по 31.03, независимо от даты выплаты.

Поступило требование от ФНС, в котором заявлено, что не выполнено соотношение в сданных отчетах:

6-НДФЛ строка 112 + строка 113 >= строка 050 Приложения 1 к разделу 1 РСВ

Но если суммы выплаченные в апреле не попадают в 6-НДФЛ (1кв), то  суммы строк 112 + 113 будут меньше чем в РСВ (где попали все суммы за 3 месяца)

Добрый день!

По какой-то причине пропали даты выплат с января по март у одного сотрудника.

Сами ведомости не удалены. Сотрудник в них присутствует. Но в ЛС дат нет. И соответственно в 6-НДФЛ данные не попадают. Как лучше всего проставить даты заново?

Здравствуйте.

Помогите, пожалуйста, принять правильное решение в следующей ситуации:

22.06.2023г. будет отправлено платежное поручение на перечисление отпускных сотрудникам, которые уходят в отпуск с 27.06.2023г. Поскольку наша организация бюджетная, то платежные поручения идут не напрямую в банк, а проходят через областной Минфин, поэтому в банк они поступят только 23.06.2023г. и в этот день будут зачислены на счета сотрудников. 

Поскольку нужно подавать уведомление по ЕНП за период с 23.05.2023 по 22.06.2023, то я не уверена в том, как поступить с этими суммами (отпускными и подоходным налогом, который с них удержан), нужно ли эту сумму НДФЛ включить в уведомление за период с 23.05.2023 по 22.06.2023 или нет? 

Я считаю что нет, но права ли я?

Добрый день!

С ЗП за май удержан НДФЛ (месяц начисления май, принадлежности июнь) 3416 р.

В июне сотрудник приносит БЛ за май, его начисляют и пересчитывается ЗП за май. При этом начисляется НДФЛ 3416 р. с месяцем принадлежности май, а если потом рассчитать ЗП за июнь, то НДФЛ за июнь снимется в той же сумме 3416 р., и это понятно, налога в текущем месяце не должно быть, пока не сделаем ведомость. Но ведь с доходов прошлого месяца он тоже уже удержан и не должен считаться. 

Расчетчики вручную убирают этот пересчитанный НДФЛ за прошлый месяц.

Почему налог так "скачет" по месяцам при пересчетах?

Если нужно, то сохраненка во вложении.

zplpoln_zplinfo_net(20230614_161818).cab

Добрый день!

У Дербышева В.А.  оставил в ЛС  только 104 вид НУ  и убрал вычеты на детей.

В 01.2023   по 104 виду поставил сумму 17000 (по количеству раб дней).

В ведомости посчитался  НДФЛ = 2210.  Т.е. правильно.

Теперь заполняю  у  Дербышева В.А.  в КЧ  поле  neobl  (20.02.2023  с признаком 1).

В настройке 205 алг НДФЛ,  в поле:  "Способ учета в месяце смены признака"   стоит 1.

После этого, зайдя в ЛС,  встав на 305 вид с суммой  2210  и нажав F4,  получаю сумму  1500 

и по F5  непонятную облагаемую базу.

Соответственно, при создании ведомостей за 02.2023, появляется минусовой НДФЛ.

Правильно ли это?

ZPL_zplinfo(20230531_113452).cab  

Добрый день!

Для сотрудника-иностранца работающего на патенте предоставляется вычет по НДФЛ.

Вычет определяют как сумму НДФЛ, сниженную на сумму фиксированных платежей, перечисленных в период действия патентного разрешения.

Подскажите как корректно оформить такой вычет?

zpl_zplinfo(20230510_154747).cab В ведомости по произвольному виду 166 неправильно берется подоходный налог. Почему?

Доброго времени.

В организации есть работник, который находится на патенте. 

Из налоговой пришло уведомление о том, чтоб ему уменьшили сумму НДФЛ на сумму уплаченных фиксированных авансовых платежей.

Подскажите, как это реализовать в программе?

Добрый день!

Ситуация такая: у человека в ЛС Доход за 3 месяца 114 550,06 (в своды такая же сумма выходит)

Но в 6-НДФЛ во 2 Раздел попадает сумма 115 304,06

Версия от 13.04.2023

Не можем найти из-за чего разница. Если есть возможность поразбираться, подскажите zpl_zplinfo_full(20230417_162420).cab