Форум по программе Контур.Зарплата.

Здесь мы отвечаем на вопросы возникающие у наших пользователей или партнеров при работе с программой или при внедрении ее в организации.

Прежде чем создать обращение, воспользуйтесь поиском. Попробуйте найти похожий топик по ключевому слову. Например "СЗВ-СТАЖ" или "6-НДФЛ".


Если Вы нашли "чужую" тему с похожим вопросом, где уже был дан ответ (есть сообщение помеченное как "Ответ"), но при этом ответ не подходит для Вашей ситуации, то не задавайте свой вопрос в комментариях к "чужой" теме. Лучше создайте новую тему со своим вопросом.

Полезные ссылки по Контур.Зарплата:

  1. Полный дистрибутив и Веб-обновления
  2. Обучающий урок
  3. Вебинары
  4. "Старый" форум (доступен только из сети Контура, архив
  5. Дистрибутив ПФ-Отчет+
0
Отвечен

При формировании ведомости за январь датой 10.02., считает льготу по НДФЛ за февраль

В поставочной версии 619.3 от 25.01 формирую ведомость за январь датой 10.02. НДФЛ встает февралем и при это применяется льгота по НДФЛ за февраль. Бюджетники заранее подготавливают ведомости на выплату. Как это исправить? ZPL_zplinfo(20230127_105106).cab
5.png
6.png
7.png
8.png

0
Отвечен

НДФЛ лишний рубль + ошибка при проверке 6-НДФЛ

Версия

программы 619.3 от 251.png
2.png
3.png
4.png
ZPL7_zplinfo_full_net(20230125_132447).cab.01.2023
1. Сформировали отчет 6-НДФЛ нажимаем Действия

с отчетом -Проверить отчет
Выходит ошибка. Скриншоты 1 и 2. Сохраненка

лицевого счета с этого же компьютера.
2.У клиента рассчитываются Пени и НДФЛ

с них. В ведомости почему-то вместо НДФЛ 2 рубля считается НДФЛ
3 рубля и

потом это разносится в ЛС на разные виды НДФЛ. Сохраненку ЛС прилагаю. Скриншоты

3 и 4.

0
На рассмотрении

Как теперь работать с депонированной зарплатой?

svetlanav 1 год назад в Расчеты начислений и удержаний / НДФЛ обновлен 1 год назад 4

Что делать, если зарплату перечисляют с задержкой. Создают кассовую ведомость, разносят на 303 вид с датой какой-нибудь 31.12.2023. Перечисляют частями, убирают с депонента и собирают другую ведомость, разносят на 328 вид. Сейчас не можем формировать кассовые ведомости за предыдущие месяцы. Ведомость мы должны сформировать даже если не знаем когда будет перечисление, иначе не рассчитается ПН и алименты. И что с ней дальше делать? Не выстраивается картинка. 

Ведомость
0
Отвечен

уведомление ЕНП

Добрый день. При формировании уведомления ЕНП сумма НДФЛ отражается не вся. Ведомость одна на всех людей, но сумма одного человека не встаёт в уведомлении. В чём может быть проблема?

Ведомость
Ответ

у доп Таблице ЛС "Информация для 6НДЛФ" у вас есть строка без месяца


Укажите месяц и сотрудник попадет в уведомление..

В следующем обновлении перестанем смотреть на данные этой таблицы для отчетов с 2023.

0
Отвечен

Настроить разноску результатов выплаты по ведомости в 2ндфл

Добрый день!

Разноска результатов выплаты в базу 2ндфл локальная/общая/глобальная - подскажите пожалуйста где и какие таблицы в этом завязаны? Дело в том, что ведомость сформированная одним расчетчиком видна у всех в базе 2 ндфр, а сформированная другим расчетчиком - только у него.

0
Отвечен

Исполнит лист (пересчет)

Добрый день!

Происходит окончательный расчет за месяц. При формировании кассовой ведомости указывается дата выплаты 06.02.2023

Image 6987

НДФЛ (1932р) попадает в февраль. Месяц начисления январь

Image 6988

Исполнит лист пересчитывается без учета НДФЛ (1932р) 

Подскажите как настроить чтобы исполнит лист пересчитывался с учетом НДФЛ (по мес начисления) ?

0
На рассмотрении

Как будет влиять отключение настройки расчета НДФЛ из ведомостей?

KTV 1 год назад в Расчеты начислений и удержаний / НДФЛ обновлен 1 год назад 13

Добрый день!

В информации к обновлению сказано, что если в организации ведётся корректный учёт НДФЛ, то можно отключить настройку, по которой он считается не в ЛС, а при создании ведомости.

Под корректным учётом понимается режим учёта НДФЛ по ведомостям, как он работал до 2023 года? Или что-то другое?

Скажите, чем может быть чревато такое отключение? Как это отразится на 6-НДФЛ и справках о доходах за 2023 год?

Поэкспериментировали, пока видим почти только плюсы:

-понятный расчетчику налог сразу в ЛС,

-понятный работнику квиток,

-нет проблем с удержанием алиментов,

-уведомления собираются нормально, по крайней мере на первый взгляд.

Минус пока только один:

Если создали ведомость и по какой-то причине ее надо удалить и сделать заново, то она удаляет и рассчитанный НДФЛ в ЛС, его надо снова просчитывать.

Вот если бы такое поведение ещё отключить.

В общем, хотелось бы комментариев от разработчиков.


ФНС. 6-НДФЛ ФНС. 2-НДФЛ
0
На рассмотрении

Зарплата декабря 2022 года в январь 2023 Законодательство

Здравствуйте.

Клиент настаивает, и хочет следовать рекомендациям Минфина и ФНС, в соответствии с которыми надо часть зарплаты за декабрь, выплаченной в январе отнести к налоговой базе 2023 года. Клиент мотивирует это не только (рекомендациям Минфина и ФНС),а налоговым кодексом (с 1 января 2023 года дата фактического получения дохода в денежной форме в виде оплаты труда определяется в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 223 Кодекса как день выплаты дохода) так как зарплата была выплачена в январе 2023 то должен применяться Налоговый кодекс 2023 года.


Как мне объяснить клиенту вашу позицию по этому вопросу ( что зарплата декабря должна остаться в 2022 году в отчете в разделе 2 6НДФЛ)?


В организации аванс разносился в вид 301(аванс) и по нему формировалась ведомость.

Настройка -> 6. Общие настройки системы -> 1. Настройки алгоритмов расчета. -> Месяц начала расчета НДФЛ по кассе" - по умолчанию 01.2023 если поменять на 12.2022 в этом случае не поможет.

Делать вручную корректировку с помощь вида 277 не реально в организации 1500 ЛС.


Что посоветуете?

Ответ

1. Словами подробно проговаривал на вебинаре

Если бухгалтер разбирающий в НК, то разговор с клиентом можно начать с вопросов:
* какой календарный год был раньше 2022 или 2023?
* какая версия НК действовала 31.12.2022 (та которая действовала в 2022 году, а не та которая стала действовать в 2023)
* попала ли зарплата декабря в налоговую базу декабря 2022 года в полном объеме на основании НК 2022 (да попала)
* где в НК 2023 года написано, что суммы попавшие в налоговую базу 2022 года надо изъять из налоговой базы 2022 года (нигде, кроме писем Минфина и ФНС, а они не являются нормативным актом)

Если бухгалтер не разбирается в НК вместо вопросов надо давать ответы.

2. Подумать и сформулировать как у всех этих людей определить "грязную" сумму дохода которая должна перейти на январь. Ну например "начислено в декабре - аванс_декабря/0.87 = сумма которую хотим перенести на январь".

Если такая формулировка устраивающая бухгалтера найдется, то не должно быть сложно автоматизировать разноску 277 вида на 1500 человек. 

С другой стороны. Странно идти на полумеры. С аванса выплаченного в декабре НДФЛ не удерживался. Все удержание НДФЛ происходило в январе. То есть перенеся часть зарплаты в январь но при этом по платежкам у вас будет весь НДФЛ декабря в январе вы по концу года не получите в 6-НДФЛ красивой картинки "исчислено = удержано". Если уж переносить то все или ничего. Полумеры приведут к тому что единственным достойнством будет "ура мы выполнили рекомендации ФНС". Но при этом и пообъясняетесь почему доход в РСВ больше 6-НДФЛ в 2022 и почему исчисленный НДФЛ не совпадает с удержанным в итоговой 6-НДФЛ по 2023.

0
Отвечен

Как рассчитать второй аванс

Здравствуйте.

В организации за месяц могут выдать аванс несколько раз, если делать расчет за первую половину месяца или разносить на вид 106(оклад) и формировать ведомость на аванс(по виду 106 или ЗП за 1 половину месяца.

Как сформировать второй аванс?

0
Отвечен

Аванс суммой и 6НДФЛ

Здравствуйте.

Организации не хотят делать расчет за первую половину месяца.

Аванс разносили всегда в ЛС на вид 301 и по нему формировали ведомость.

Сейчас разносят на вид допустим 106 оклад, БЗ оклада 10000 рублей , а аванс на вид 106 разнесли 15000 рублей и по этому виду сформировали кассовую ведомость. После расчета за месяц сумма в вид 106 с 15000 рублей измениться на 10000 рублей. Общий заработок за месяц 40000 рублей.

Правильно ли при таком варианте будет расчет НДФЛ и формироваться 6НДФЛ и «2НДФЛ» ?



Ответ

Немножко не так.
Вы положили сумму "аванса" 15000 на оклад 106. При захвате ведомостью, например 20.01.2023, она в налоговую базу положит эту сумму с 2000 кодом дохода.
Получим (для простоты без вычетов):
Дата               Код дохода      Сумма   
20.01.2023    2000                   10000   

После того как вы сделаете расчет за месяц, у вас на окладе 106 получится сумма 10000. При этом 15000 захвачено ведомостью в аванс.
При формировании следующей ведомости "Зарплата" за этот месяц (ну или ведомостью по набору видов куда опять включите 106 вид). Программа увидит что предыдущая ведомость захватила с вида больше чем было начислено, и захватит корректирующую сумму "минус 5000" и поместит ее тоже с кодом 2000 но уже в дату этой ведомости. Допустим это будет 10.02.2023

Дата             Код дохода  Сумма
20.01.2023   2000             10000
10.02.2023   2000             -5000

А дальше все зависит от остальных сумм.
Если в налоговую базу февраля ведомостями будут захвачены еще доходы с кодом 2000 в сумме больше 5000, то в справке 2-НДФЛ эти нюансы останутся незамеченными, так как "минус 5000" схлопнется в феврале с большей положительной суммой по 2000 коду дохода.

Ну в примере выше. Если бы вдруг окончательная ведомость пошла так же январем. Например 29.01.2023, то все было бы хорошо:
Дата            Код дохода Сумма
20.01.2023  2000             10000
29.01.2023  2000              -5000

В январь тогда бы на 2000 код встала сумма 10000-5000 = +5000.

Если же вдруг такого не произойдет. Например из-за отпуска оклада в принципе не было. То есть получим что-то вроде такого:
Дата             Код дохода  Сумма
20.01.2023   2000             10000
10.02.2023   2000             -5000
03.02.2023   2012            50000

То в справке НДФЛ получите:
январь 2000 10000
февраль 2000 -5000
февраль 2012 50000

И потребуется корректировка. Сделать ее можно тем же самым 277 видом.
Ставите в февраль 277 видом с 2000 кодом дохода "+5000"
Ставите в февраль другим 277 видом с к 2012 кодом дохода "-5000" и получаете что-то вроде этого:
январь 2000 10000
февраль 2012 45000


p.s.Выше объясняются правила игры установленные НК. Но я не умею объяснять с какой целью в чьей-то  голове родилось решение вводить 100500 кодов дохода, и считать НДФЛ "по дням" и почему, например, налоговые агенты (то есть работодатели) не могут считать НДФЛ существенно проще. Ну например как считают страховые, суммарно за месяц. 
Те, кто это все придумывают преследуют какие-то свои цели. Возможно они важные и ценные. 
Но при этом "изобретатели" кажется плохо представляют реальную жизнь, которая происходит в бухгалтерии организации и насколько придуманные ими правила усложняют повседневную деятельность бухгалтера.



Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho