Форум по программе Контур.Зарплата.
Здесь мы отвечаем на вопросы возникающие у наших пользователей или партнеров при работе с программой или при внедрении ее в организации.
Прежде чем создать обращение, воспользуйтесь поиском. Попробуйте найти похожий топик по ключевому слову. Например "СЗВ-СТАЖ" или "6-НДФЛ".
Если Вы нашли "чужую" тему с похожим вопросом, где уже был дан ответ (есть сообщение помеченное как "Ответ"), но при этом ответ не подходит для Вашей ситуации, то не задавайте свой вопрос в комментариях к "чужой" теме. Лучше создайте новую тему со своим вопросом.
Полезные ссылки по Контур.Зарплата:
- Полный дистрибутив и Веб-обновления
- Обучающий урок
- Вебинары
- "Старый" форум (доступен только из сети Контура, архив)
- Дистрибутив ПФ-Отчет+
Аннулирующая 2-НДФЛ. Как создать отчёт с нулевыми суммами
Добрый день!
Клиент обратилась с вопросом: требуется сдать аннулрующую форму 2-НДФЛ за 2015 год по всем сотрудникам. причина - в сданном отчёте неверно указан ОКТМО. Поэтому клиент сначала будет сдавать аннулирующую 2-НДФЛ по старому ОКТМО с нулевыми суммами, а затем корректирующую - по новому ОКТМО.
Основвание:
Приказ ФНС России от 30.10.2015 N ММВ-7-11/485@ (ред. от 17.01.2018)
Раздел I:
В форме аннулирующей Справки заполняются заголовок, все показатели разделов 1 и 2, указанные в представленной ранее Справке. Разделы 3, 4 и 5 формы Справки не заполняются.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189481/6ff7614330ab7f538f7ebe35558f6ff0347c8c35/
Подскажите, пожалуйста, как сформировать в КЗ аннулирующие справки. Сейчас проверяли в старом и новом интерфейсе, выбираем "отменяющие" - формируются с суммами, разделы 3, 4, 5 заполняются.
Неверный налог в 5 разделе 2-НДФЛ
Здравствуйте.
Организация отправляет 2-НДФЛ в разные налоговые, в связи с чем включена настройка:
Установлено, что вычеты предоставляются по каждому совместительству отдельно:
В лицевом две исполняемые должности. По основной вычеты предоставляются:
По совместительству - нет:
Налоговая база в ЛС определяется верно:
- доход за 9 месяцев 2018 года составил 167924.39
- сумма вычетов на детей за 9 месяцев = 1400*9+1400*9+3000*9+12000*9 = 160200
Формирую 2-НДФЛ и вижу, что вычеты по коду 129 "обрезаются" так, как будто бы сумма вычетов превысила сумму дохода:
В результате в пятом разделе имеем неверно рассчитанную налоговую базу, и как следствие, сумму налога не удержанную налоговым агентом:
Если разбивку по ОКТМО выключить то 2-НДФЛ сформируется корректно:
Не могу найти причину ошибки.
Кассовая ведомость неправильно собирает удержания по новому источнику
Добрый день!
Добавили новый источник финансирования Ш.
В ЛС в октябре начислили по нему суммы за сентябрь, выплатили их по кассовой ведомости, все нормально.
Затем по этому источнику начисляется отпуск.
Делаем ведомость по набору видов (ст.90, разноска на 481, НДФЛ не рассчитываем, т.к. уже указан в столбце, настроен пропорциональный учет удержаний, есть профсоюз 495). И вот как раз профсоюз попадает не весь, берет какую-то непонятную долю, соответственно в ЛС встает несколько копеек долга.
Такое поведение только по этому источнику, по всем остальным удержания учитываются верно.
Но мы попробовали сделать ведомость по набору видов немного по-другому: вместо столбца ставим 0 и отмечаем виды: 140, 505, 305, 495, тогда профсоюз собирается нормально.
Почему так? Я что-то недонастроила в источнике финансирования?
Сохраненка прилагается.
НДФЛ для граждан ЕАЭС
Добрый день!
Работник гражданин Казахстана, статус в КЧ для НДФЛ 92, налог берется 13%.
Работник идет в отпуск, с отпускных берется НДФЛ 30%, с остального дохода 13%.
В настройке "Общие настройки системы-Настройка алгоритма расчета стоит для статуса 3-6 13% НДФЛ доходв с 2000-2002."Получается что статус 92 считается по этой настройке?
Правильно ли это? Каким документом это предписывается, бухгалтера тоже не знают.Или надо в настройке указать еще и виды отпускных, чтобы с них бралось 13%?
На поставке пробовали на Астрове так-же считает и настройки совпадают с нашими.
Как правильно облагать отпускные и другие виды у которых код дохода > чем 2002?
Где можно найти разъяснения?
Настройка эта.
Для граждан ЕАЭС по 13% облагается только то, что является оплатой труда.
Минфин многократно разъяснял, что отпускные это не заработная плата (в разъяснениях касающихся даты фактического получения дохода).
Да, потом выходило письмо Минфина (реквизиты не помню сейчас) - что для обложения граждан ЕАЭС НДФЛ можно считать отпускные заработной платой. Мне эта позиция: "в вопросах даты фактического получения дохода отпускные не являются зарплатой, а в вопросах выборы ставки обложения - являются" кажется достаточно странной и непоследовательной. Плюс учитываем, что Минфин свою позицию меняет с незавидной регулярностью. Поэтому, по умолчанию, в настройке отпускные относятся к повышенной ставке исходя из соображений: последствия излишне удержанного НДФЛ менее вредны для бухгалтерии, чем недоудержанный налог.
Если бухгалтер все эти моменты осознает и понимает, что он делает, он смело может поменять настройку.
Расчет НДФЛ, исключая мнимые виды
Здравствуйте.
Есть два вида расчета НДФЛ. Один из них - справочный, считается по столбцу таблицы входимости.
Справочный мне нужно брать по определенному виду (мнимый), а общий - нет.
Возможно ли такое настроить?
ОБОБЩЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕГИСТР ПО НДФЛ
Добрый день!
Планируется ли разработка "ОБОБЩЕННОГО НАЛОГОВОГО РЕГИСТРА ПО НДФЛ ",
если да - то какие сроки?
Спасибо.
НДФЛ с дивидендов
Добрый день!
По дивидендам завели отдельный вид налога - 344. А как настроить его так, чтобы вычеты при расчете НДФЛ с суммы дивидендов не предоставлялись. И соответственно, в ведомости при выдаче дивидендов не учитывались.
Вид 305 и 530
При расчете в ЛС были применены коды 530 для подоходного налога с б/л и 305 подоходный налог с зарплаты. Февраль март апрель расчет налога был верный по тому и другому виду. После обновления программа доначисляет налог который был расчитан по коду 530. Как можно исправить. Спасибо
НДФЛ С РАЗНЫМИ ОКТМО И КПП
Здравствуйте.
В организации 2 ОКТМО и 2 КПП. Раделили их по подразделениям. Все хорошо, если сотрудника в течение одного месяца не переводят в другое подразделение с др ОКТМО и КПП, как настроить в КЗ деление НДФЛ.
6-НДФЛ Раздел 1 пустой
Контур-Зарплата релиз 597.17
6-НДФЛ в новом интерфейсе "Отчётность в ФНС" не заполняется раздел 1.
В сводной справке 2-НДФЛ всё заполняется, в старом интерфейсе "Отчётность по налогам и взносам в ФНС " в 6-НДФЛ раздел 1 заполняется!
Предприятие одно, разбивки по ОКМО нет.
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho
