Добрый день!

В организации есть дивиденды 13% и 15%.

В настройке 2НДФЛ "Учитывать дивиденды отдельным блоком" = 0 (нет)

Кроме того стоит разбивка НДФЛ по ОКТМО по полю кадровой части.

В сводной справке 2НДФЛ в 4 разделе в блоке 13% попадают и суммы из блока 15%.

Настройки 2НДФЛ:

Если отказаться от разбивки по ОКТМО, тогда сводная справка формируется правильно.

Посмотрите, пожалуйста.

Спасибо.

Добрый день!

Отчетность по НДФЛ разбивается по КПП/ОКТМО, справки 2-НДФЛ формируются верно.

А отчет 6-НДФЛ формируется коряво.

Вроде бы по КПП/ОКТМО разбивает правильно, 060 строку (кол-во физ.лиц) и 070 (удержано налога) заполняет верно, а 020, 030, 040 строки пустые, и так по всем обособленным подразделениям.

Механизм формирования 6- и 2-НДФЛ с разбивкой по КПП/ОКТМО ведь должен быть одинаковый?

Поставка 599.5.

Добрый день!

Посмотрели выгрузку 2-НДФЛ и вот возникли вопросы.

1. Если формируем в новом интерфейсе в КЗ ,то в выгруженном файле xml Фамилия имя и отчество выгружаются  так Иванов Иван Иванович, если из КЗ через dbf файл передаем данные в ПФ-Отчет и выгружаем опять xml файл то видим ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ. Как правильно должно быть? Это опробовали на ЛС из чистой поставки.
2. При передачи из КЗ в ПФ-Отчет через pn.dbf , видим в ПФ-Отчете одни ЛС принялись как ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, а другие как Сидоров Иван Сергеевич, соответственно в xml файл при выгрузке так же передается информация , где все с большой буквы , где нет. В чем может быть ошибка? В КЧ все заполнено одинаково.

В справке 2-НДФЛ нового интерфейса у сотрудника сумма удержанная и перечисленная отличались от "сумма налога исчисленная". Исправили эти значения, после сохранения справки изменилась общая сумма дохода и все остальные суммы:

Создавали новый отчет, после изменения данных тоже самое.

Почему? И как исправить?

КЗ релиз 599.2
При редактировании в отчете 2-НДФЛ (в новом интерфейсе) полей Сумма налога начисленная, Сумма налога удержанная, Сумма налога перечисленная данные не сохраняются.

Пробую у себя на ком-ре в демо-версии, сохраняются. Взяла копию у клиента, восстановила у себя на ком-ре, сохраняются.

Помогите! 

Корректировка нужна, т.к. из-за разбиения по ОКТМО рубль лишний образуется :(

Здравствуйте.

Прошу помочь разобраться в следующей ситуации: сегодня выяснилось что работник кадровой службы по какой-то причине не сделал в 2018 на сотрудника приказ на доплату за стаж. Эту доплату нужно было начать начислять с 05.05.2018г., также на сумму доплаты нужно начислять р/к 15% и с общей суммы нужно удержать НДФЛ. С января 2018г. по 31.08.2018г. сотрудник работал в головной организации, с 01.09.2018г. по 31.12.2018г в обособленном подразделении, поэтому за 2018г. по нему должно быть две справки 2-НДФЛ. Отчеты по формам 2-НДФЛ за 2018г.и по 6-НДФЛ за IV квартал еще не сдавали. После того как сделала по этой сотруднице перерасчет зарплаты с 05.2018г. по 12.2018г. думаю,  что наверно должна сделать корректирующие формы по 6-НДФЛ за 2 кв. 2018г. по организации и за 3 кв. 2018г. как по головной организации так и по обособленному подразделению. Я правильно думаю? В этих корректирующих формах должен измениться только I раздел? В декабре мы выплатили з-ту за декабрь и перечислили НДФЛ, задолженности у нас на конец года не осталось, но теперь после этого перерасчета в обоих формах 6-НДФЛ за IV квартал получится задолженность за организацией на 01.01.2019г., её нужно в какой-то особой строке указывать в 6-НДФЛ или нет?  Попробовала сформировать 6-НДФЛ за 2018г, получила две формы и при проверке в той форме, что отвечает за головную организацию программа находит вот такую ошибку: "Содержание элемента "ДохНал" является неполным. Список ожидаемых элементов : "СумДата"" Что здесь нужно поправить?

И еще один вопрос: разделение сотрудников по подразделениям (головное, обособленное) производилось на основании строки "разбивка по КПП" в кадровой части и благодаря этому вроде бы правильно формируются справки 2-НДФЛ в разрезе подразделений, формы 6-НДФЛ, а вот со сводом по з-те за январь беда, весь пересчет по этой сотруднице с мая 2018г. по декабрь 2018 попадает вместе с з-той января 2019г. в один свод по обособленному подразделению, а нужно, чтобы пересчетные суммы за период с мая по август включительно попали в свод головной организации, а суммы пересчета с сентября 2018 по декабрь 2018 плюс з-та за январь 2019 в свод по обособленному подразделению. Как этого добиться?

При формировании ведомости по з-те за январь месяц тоже формируется одна ведомость и она формируется по обособленному подразделению.

Можно ли эту проблему решить другим способом, например, не делать перерасчет помесячно за 2018г., а занести всю сумму которую нужно доплатить по этому виду с мая 2018 по декабрь 2018г. в 278 вид (это 15127,12) отдельной строкой, указать период её действия с 01.01.2019 по 31.01.2019, ничего не ставить в базовое значение. Затем открыть новую строку этого же вида с 01.01.2019, в базовое значение поставить 20% и по ней уже насчитывать начиная с января правильно помесячно. Конечно когда эта сотрудница пойдет в отпуск, нужно будет январскую з-ту откорректировать вручную, т.е. взять в расчет среднего не всю сумму 15127.12, а только ту часть, которая придется на те месяца с мая 2018 по декабрь 2018 которые попадут в расчет среднего. Я понимаю, что в этом случае неправильно будет отражен доход этой сотрудницы за 2018 и за 2019 год тоже в справках 2-НДФЛ и формы 6-НДФЛ тоже будут некорректными с точки зрения налоговой, но уже не понимаю, как с этой проблемой справиться и что будет меньшим злом в данном случае.

ZPL_zplinfo(20190129_163833).cab

С уважением, Любовь

Добрый день! С 01.01.2019 года ФНС обновили формы 2 НДФЛ, теперь один вид для выдачи сотруднику на одном листе (она появилась в программе с последним обновлением) и на 3 листах для предоставления в ФНС (данной формы нет) будет ли обновление с предоставленной данной формой?

Добрый день!

В обновление 598.4 написано "6) РСВ 2017, третий раздел. Изменена логика выгрузки блоков СвВыплМК в файл отчетности.
Сейчас блоки формируются с учетом признака застрахованности за месяц или при наличии ненулевой суммы.
Раньше все три месяца выгружались одновременно.
        Чтобы вернуться к старому поведению достаточно в настройки для РСВ2017 добавить ненулевую настройку с псевдонимом "Incl3MPrt3" "

Не поняла как вернуться к старому поведению, как добавить эту настройку. Что-то не получается.

У одного человека при формировании 6-НДФЛ суммы удержания налога удваиваются. В чем может быть причина?

ZPL_zplinfo_full(20181122_111837).cab

Уважаемые коллеги!

Прошу прощения, что сам не разобрался в вопросе, который задаю.

В РСВ прил. 1.1 застрахованные выдает 8757, 3 раздел 8791.

В 6-НДФЛ 8791.

Где могу неправильно делать, почему возникает разница? Подскажите пожалуйста.

С уважением, Николай.