Здравствуйте.

Столкнулась сейчас с такой вот проблемой: наша организация 05.09.2018г. зарегистрировала два обособленных подразделения в налоговой инспекции, причем и головное подразделение и обособленные подразделения находятся в одном городе и зарегистрированы в одной инспекции. Несмотря на это, за третий квартал, а потом и за год нужно сдавать теперь три формы 6-НДФЛ и три пакета справок 2-НДФЛ. Так вот, я сформировала три формы 6-НДФЛ за 9 м-в, и проверила из сначала в "Контур-зарплате" (здесь проверки прошли без замечаний), а потом через "Контур-Экстерн", и вот здесь по одному из обособленных подразделений вышло  такое вот предупреждение: 
Результат проверки отчета

1 предупреждение. Если вы уверены во введенных данных, исправлять не обязательно

Вве­ден­ное зна­чение в стр.040 ('28145') от­ли­ча­ет­ся от вы­чис­лен­но­го по
фор­му­ле ('28143.0357') с уче­том пог­реш­нос­ти ('0'). Рас­чет
фор­му­лы: 'стр.040' = ('стр.020' - 'стр.030') / 100 * 'стр.010' ±
пог­реш­ность, где пог­реш­ность = 'стр.060' * 1 руб. * 'ко­личество
строк 100 из Раз­де­ла 2'Стр.040

Дело в том, что по этой организации мы ничего не выплачивали работникам в сентябре 2018г., есть только начисленная з-та за сентябрь и она была выплачена уже в октябре, поэтому раздел 2 в форме не заполнен. Перед тем как сделать этот отчет я по всем подразделениям сформировала справки 2-НДФЛ, по этой организации формировала справки только за сентябрь, сумма исчисленного налога составила 28145, эту же сумму я отразила в 6-НДФЛ, Я понимаю, что это предупреждение и на него можно, наверно, не обращать внимания, но оно меня насторожило, потому что раньше при составлении этого отчета 2 раздел всегда был и предупреждений таких программа не выдавала. Я так поняла из предупреждения, что раз у меня нет ни одной строки во 2 разделе, то погрешность равна 0, хотя количество физических лиц, получивших доход равно 9. Но у нас ведь программа при составлении отчетности использует один и тот же лицевой счет работника и поэтому подоходный программа считает нарастающим итогом с начала года, для нее (программы) изменилось только то, что появилось обособленное подразделение и сотрудник туда переведен.

Надо еще сказать, что зарплату за сентябрь по этим девяти сотрудникам мы не делили на головное подразделение (с 01.09.18 по 04.09.18) и на обособленное подразделение (с 05.09.18по 30.09.18), вся сумма з-ты за месяц, все вычеты за сентябрь отнесены к обособленному подразделению. Понятно, что это не правильно, но в устной консультации по телефону сотрудник налоговой сказала мне, что это допустимо.

Форма заполнена так:

Раздел 1

строка 010 13

строка 020 236484,89

строка 030 20000.00

строка 040 28145.00

строка 060 9

Все остальные строки раздела 1 пустые, раздел 2 тоже пустой.

Подскажите, пожалуйста, нужно ли все же обращать внимание на это предупреждение или нет? Если налоговая инспекция запросит пояснение по этому вопросу, чем можно обосновать цифру исчисленного налога в строке 040 (то, что оно больше вычисленного по формуле 28143.0357)?

С уважением, Любовь

Подскажите, в ФОТ база ОМС двоит материальную помощь. Как исправить?ZPL_zplinfo_net(20181016_114854).cab

Здравствуйте.

Помогите, пожалуйста, в следующей ситуации:

в конце сентября 2018г. сотруднице были начислены и перечислены отпускные по двум источникам: по бюджету начислено отпускных 5100,59 и НДФЛ 663,00, по внебюджету начислено отпускных 179.80 и НДФЛ 23.00, А вот перечислили по бюджету правильно, т.е. 663 рубля, а вот по внебюджету вместо 23 рублей перечислили 73 рубля, т.е. на 50 рублей больше положенного. Получается, что с сотрудника удержано все правильно, а вот перечислено лишнее. Сумма сама по себе маленькая, 50 рублей, но вот как теперь с ней быть дальше я не понимаю.

вопрос 1: думали перечислить в октябре на 50 рублей меньше НДФЛ по этому источнику и это был бы самый простой выход, но вот поискала в интернете информацию по этому поводу и из прочитанного поняла, что зачесть эту сумму в счет предстоящих платежей по НДФЛ в октябре нельзя, но можно зачесть в счет уплаты других налогов или писать письмо на возврат нам на счет этой суммы, но тогда нужен акт сверки и дело это долгое и хлопотное, можно ли как-то избежать этого или нет?

вопрос 2: нужно ли как-то отражать эту переплату в 6-НДФЛ, если да, то как?

Очень прошу помочь, я ранее никогда не сталкивалась с подобной ситуацией,

с уважением, Любовь

Добрый день!

Уважаемые разработчики, пожалуйста, подскажите, так сказать, "разложите по полочкам", какие настройки на что влияют при работе с договорами ГПХ и отчетом РСВ.

Если что не так, поправьте меня.

Попадание в 3 раздел строку 230 (в том числе ГПХ) - символ Р в 20 столбце ТВХ или(и) указание вида, которым начисляется договор, в настройке Общие настройки системы - Настройки для ПФ - Автозаполнение стажа для отчетности в ПФ.

В общую базу и необлагаемую в Приложении 2 собирается по настройке страховых взносов для Соц.страха - код дохода пусто, в ст. Доп поставить *Р.

338 вид в ЛС действующий.

А как правильно сделать, чтобы автоматически снимался признак застрахованности для тех, у кого весь квартал только договор ГПХ? В настройках РСВ "Застрахованность в ОСС по договорам ГПХ=2".

Программа в этом случае реагирует только на 7 в коде среднесписочной в КЧ, но опять же как-то не совсем понятно.

Допустим, есть сотрудник, у него договор только в 1 квартале в январе 2018, 1 квартал по всем этим настройкам собирается нормально. Во 2 квартале у него нет сумм, стоит дата увольнения, с 01.04.2018 код среднесписочной пустой, трудовой стаж вообще не заполнен, но он все равно попадает в отчет, и без красного крестика. Единственное, что есть - это незакрытый вид договора.

Когда его закрыли 31.03.2018, 2 квартал собрался верно. Получается, что при незакрытых видах дату увольнения программа вообще не смотрит?

В общем, подскажите, на что смотрит РСВ, когда определяет застрахованность ОСС?

Добрый день.

Как правильно сформировать РСВ для корректировки ошибок в ФИО за прошлый год?

Здравствуйте!

Подскажите, во втором квартале допущена ошибка в расчете б/л, которую обнаружили только в третьем. ФСС требует исправить вторым кварталом, я конечно с ними согласна, т.к. если оставить, то при сдаче отчета за 3 кв., по сотруднику будет отрицательный доход по б/л. 

Знаю, что раньше была возможность сделать корректировку минусов в отчетности, но это в квартале. А вот между кварталами, править только в ручную???

Добрый день!

Вопрос обсуждался здесь.

Прошло 2 месяца и вышло много релизов, а ошибка так и не исправлена. А ведь очередная отчетность уже совсем скоро.

При  сверке  файлов  СЗВ-М выгруженного из Контур-Зарплаты и СЗВ-Стаж
 выгруженного   из   Контур-Персонала  выходят  ошибки. Если оба файла
 выгружаются из Контур-Зарплаты, то всё хорошо.Но у клиента эти отчеты
 делаются  в разных программах, поэтому нужно сверить файлы Зарплаты и
 Персонала.  Прошу  помочь разобраться.

Добрый день!

Возникает ошибка при корректировке "минусов" в отчётности РСВ.

Суммы на мнимый вид автоматически разносятся из таблицы. но при формировании отчёта в 3 разделе у сотрудника всё также значатся отрицательные суммы.

Проверил В ТВХ настройки 277-го вида, в который суммы разносятся - идентичные с поставкой.

ZPL_zplinfo_full(20180719_104916).cab

Подскажите, пожалуйста, в чём ошибка?

Добрый день. В строке 020 раздела 1 формы 6-НДФЛ и в налоговом регистре все доходы (в.т.ч. и б/л, и квартальные премии) собираются по начислению. А, по идее, отпускные, б/л, кварт. премии должны и в первый раздел попадать по дате выплаты.  Где настроить?