Здравствуйте. В программе нет такой формы, А уволенным выдавать уже надо

Добрый день.

Клиент обратился со следующим вопросом.

Сотрудника переводили с одной должности на другую.

Как положено при переводе, расчётчик выполнил перекодировку видов Н-У, вместо 305-го кода НДФЛ на прежней должности оставил 505-й. По новой должности завели 305-й вид Н-У.

В декабре пришёл приказ оплатить сотруднику доплату за категорию. Произвели перерасчёт июля, получили "неверную" сумму НДФЛ.

Сотруднику предоставляются вычеты на детей. В июле они предоставлялись по должности "2", в декабре - по должности "10". Но при перерасчёте июля эта сумма "перепрыгнула" на теперешнюю основную должность.

Таким образом из-за переводов и последующих перерасчётов закрытых месяцев у клиента регулярно образовываются "долги" по закрытым должностям, суммы "перепрыгивают" с одного источника финансирования на другой или с одного подразделение на другое, что влияет на своды.

Описанная ситуация влечёт за собой много ошибок в расчётах (например, расчётчик выбрал только одну должность №2 по Shift+F10, произвёл перерасчёт июля только по ней и получил неверную сумму ндфл), ручной корректировки сумм и ещё больше объяснений с сотрудниками. почему в том или ином месяце у них снимали и начисляли НДФЛ.

Такая ситуация клиента не устраивает. Очень просят предложить решение проблемы.

Здравствуйте! Работник занят на двух должностях (основная и внутреннее совместительство). Какие настройки необходимы для расчета отпуска по 2- м дожностям? Марго.

Здравствуйте.

На старом форуме в обсуждался вопрос расчета уволенных в режиме "Расчет за первую половину месяца", в результате чего КЗ "научилась" вообще не производить расчёт за первую половину месяца для уволенных в этом месяце.

Как оказалось, далеко не всех такое устраивает. Можно ли, всё-таки, сделать это на уровне настройки, чтобы конкретный пользователь мог сам решать нужна ли ему возможность такого расчёт или нет, т.е. в "Настройку расчета за первую половину месяца" добавить пункт "Не рассчитывать ЛС если стоит дата увольнения". Ну, или выводить для уволенных предупреждение с возможностью выбора необходимых действий.

Добрый день!

Клиент обратилась с вопросом. Организация будет переходить на пилотный проект ФСС. В связи с этим потребуется печатать на каждого сотрудника.

Подскажите, пожалуйста, есть ли в КЗ возможность напечатать заявление (Приложение №1 к приказу ФСС от 24.11.2017 № 578)?

LAW285499_0_20191022_131949.XLS

Поля Кадровой части в главном окне программы

Наконец-то можно отображать поля КЧ в списке ЛС.

Поля будут отображаться справа от столбца "Состояние ЛС", размеры столбцов сохраняются при выходе из программы:

Если поле КЧ изменяемое по времени - то значения берутся на конец текущего месяца лицевого счета. Если поле имеет разные значения для разных исполняемых должностей - выводится значение для основной исполняемой должности.

Можно отображать не только системные, но и пользовательские поля. Список полей, которые надо отобразить указывается в настройке через пробел:

"Настройка -> 6. Общие настройки системы -> 6. Настройки режимов корректировки. -> Поля КЧ в списке ЛС"

Порядок, в котором поля выводятся в списке ЛС тот же, в котором они перечиляются в настройке. В настройке надо указать не названия полей, а их псевдонимы. Псевдоним поля КЧ можно посмотреть в настройке КЧ: Настройка -> 8. Настройка кадровой части, далее Настройка системной кадровой части или Настройка изменяемой кадровой части :

В сетевой версии корректно будет работать только в случае если список ЛС (менее критично) и настройки (особенно критично) - общие или глобальные.

Выгрузка ЭЛН с результатами расчета в формате, который можно загрузить в Контур-Экстерн

При экспорте рассчитанного ЭЛН вместе с результатами расчета, последние теперь выгружаются в формате, который может быть загружен в Контур-Экстерн (ранее выгрузка была в собственном формате, который можно было загрузить только на другое рабочее место КЗ):

Выгрузка результатов расчета доступна для ЭЛН в статусе "Требуется отправить данные в ФСС" и "Действия не требуются". Если статус "Требуется отправить данные в ФСС", то в результате экспорта будет 2 файла, один из которых можно загрузить в КЭ:

Добрый день!

Делаем настройки для заполнения формы Мониторинг (Минтруда). Заполняем справочник должностей (Название должности по ФРМР). Не находим должности Главный бухгалтер, зато есть две должности Бухгалтер с кодами 208 и 331. Как быть? Можно ли вносить изменения в данный справочник?

Добрый день!

Поступил вопрос от клиента по расчёту отпуска. Повторил ситуацию на поставке, скриншоты прилагаю.

Ситуация следующая:

У клиента (медицинское учреждение) более 20 различных источников финансирования. При расчёте отпуска по каждому источнику средний заработок подсчитывается отдельно.

Пример 1. Допустим, в ЛС 3 источника финансирования.

При расчёте отпуска ср.заработок корректно разбивается пропорционально начислениям по этим источникам.

С этой ситуацией вопросов нет, всё работает корректно.

Пример 2.

В январе у сотрудника было начисление по источнику "Ф". С тех пор никаких начислений по даному источнику не производилось, и вообще денег по данному источнику учреждению больше не выделяют.

Получается, по источнику "Ф" отпускные начислять нельзя - под них не выделили финансирования. Необходимо недостающую сумму начислить сотруднику по основному источнику ("М").

Включаем панель выбора источника финансирования, получаем возможность разнести все суммы отпускных на один общий источник "М".

В результате получается, что вся сумма отпускных выдана сотруднику по источнику "М"

Это тоже неправильно, поскольку клиенту нужно "схлопывать" только суммы по "Ф", а по остальным источникам начислять отпускные отдельно.

В данном случае по источнику "О" должны начислиться отпускные из заработка по "О"

А по источнику "М" - из заработка "М" + "Ф";

И возникает вопрос: как это настроить?

Пока предложил клиенту считать отпуск в 2 приёма - сначала "Основной источник" + "Источники, по которым не нужно начислять отпуск", а потом  - все остальные источники.

Расчёт получается очень громоздким - по одному человеку приходится проходиться 3 раза:

1. "М"= "М"+"Ф";

2. "О";

3. Запускаем расчёт ещё раз, чтобы получить правильную записку-расчёт.

Как сделать так, чтобы суммы по "закрытому" источнику вставали на основной "без лишних телодвижений"?

Спасибо.

Добрый день, уважаемые коллеги!

При расчет среднего заработка для отпускных у меня возник вопрос 

Сотрудница во время отпуска по уходу за ребенком до 3 лет работала на условиях неполного рабочего времени с сохранением пособия до 1,5 лет

Согласно п.12 Положения утв. Постановлением №922 от 24.12.2007г в расчет среднего заработка нужно взять предшествующие 12 месяцев, т.е. этот маленький доход на неполную ставку (соответственно и сумма отпускных будет маленькой)

Или подниматься выше до декрета ? Тогда в какой пункт смотреть (п.5е) ?

Особенно у нас есть учителя, которые работают 1 или 2 месяца (на время очередного отпуска другого сотрудника) и снова продолжают отпуск по уходу за ребенком.

Если понятно объяснила и получу помощь буду очень рада.

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, как правильно формировать кассовые ведомости на выплату отпускных и зарплаты за первую половину месяца.

Сохранённый ЛС прилагаю.

ЛС после.cab
ЛС до расчёта.cab

Проблема заключается в следующем:

1. Рассчитываю сотруднику отпуск:

2. Формирую кассовую ведомость "По набору видов", выплачиваю отпускные и мат.помощь к отпуску, удерживаю НДФЛ.

Пока всё нормально.

3. Произвожу по данному сотруднику расчёт за первую половину месяца. Для расчёта за 1-ю половину программа собирает суммы по столбцу ТВХ, вычитает НДФЛ, разносит на мнимый вид сумму аванса.

4. Формирую ведомость на выплату от произвольному виду Н-У.

5. Возвращаемся в ЛС, подводим баланс, видим, что выходит остаток.

Получается, при расчёте за 1-ю половину из суммы заработка вычитается весь НДФЛ, в том числе удержанный за отпускные. Получается, что за первую половину месяца сотруднику выдаётся меньше, чем положено.

Если делать только пункты 1,2 или только пункты 3,4 - ошибки нет. Но в случае, если по сотруднику были межрасчётные выплаты, аванс выдаётся меньше.

Пробовали решить проблему разными способами:

1. Если делать ведомость "Зарплата", то баланс подводится правильно, сумма выдаётся такая, какая нужна. Но тогда в 6-НДФЛ будет указана неправильная дата выплаты - с аванса мы не удерживаем НДФЛ.

2. Создать мнимый вид "НДФЛ с межрасчётных выплат" и вычитать его из аванса при расчёте за первую половину. Тоже не слишком хороший вариант, в первую очередь из-за того, что межрасчётными выплатами могут быть и отпуск, и мат.помощь, и премия к празднику, и т.д. Всех вариантов заранее не учесть.

В связи с этим вопрос:

Как правильно построить работу расчётчика, чтобы в описанной ситуации сотруднику выдавалась подложенная ему сумма?