Форум по программе Контур.Зарплата.
Здесь мы отвечаем на вопросы возникающие у наших пользователей или партнеров при работе с программой или при внедрении ее в организации.
Прежде чем создать обращение, воспользуйтесь поиском. Попробуйте найти похожий топик по ключевому слову. Например "СЗВ-СТАЖ" или "6-НДФЛ".
Если Вы нашли "чужую" тему с похожим вопросом, где уже был дан ответ (есть сообщение помеченное как "Ответ"), но при этом ответ не подходит для Вашей ситуации, то не задавайте свой вопрос в комментариях к "чужой" теме. Лучше создайте новую тему со своим вопросом.
Полезные ссылки по Контур.Зарплата:
- Полный дистрибутив и Веб-обновления
- Обучающий урок
- Вебинары
- "Старый" форум (доступен только из сети Контура, архив)
- Дистрибутив ПФ-Отчет+
Как будет влиять отключение настройки расчета НДФЛ из ведомостей?
Добрый день!
В информации к обновлению сказано, что если в организации ведётся корректный учёт НДФЛ, то можно отключить настройку, по которой он считается не в ЛС, а при создании ведомости.
Под корректным учётом понимается режим учёта НДФЛ по ведомостям, как он работал до 2023 года? Или что-то другое?
Скажите, чем может быть чревато такое отключение? Как это отразится на 6-НДФЛ и справках о доходах за 2023 год?
Поэкспериментировали, пока видим почти только плюсы:
-понятный расчетчику налог сразу в ЛС,
-понятный работнику квиток,
-нет проблем с удержанием алиментов,
-уведомления собираются нормально, по крайней мере на первый взгляд.
Минус пока только один:
Если создали ведомость и по какой-то причине ее надо удалить и сделать заново, то она удаляет и рассчитанный НДФЛ в ЛС, его надо снова просчитывать.
Вот если бы такое поведение ещё отключить.
В общем, хотелось бы комментариев от разработчиков.
Зарплата декабря 2022 года в январь 2023 Законодательство
Здравствуйте.
Клиент настаивает, и хочет следовать рекомендациям Минфина и ФНС, в соответствии с которыми надо часть зарплаты за декабрь, выплаченной в январе отнести к налоговой базе 2023 года. Клиент мотивирует это не только (рекомендациям Минфина и ФНС),а налоговым кодексом (с 1 января 2023 года дата фактического получения дохода в денежной форме в виде оплаты труда определяется в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 223 Кодекса как день выплаты дохода) так как зарплата была выплачена в январе 2023 то должен применяться Налоговый кодекс 2023 года.
Как мне объяснить клиенту вашу позицию по этому вопросу ( что зарплата декабря должна остаться в 2022 году в отчете в разделе 2 6НДФЛ)?
В организации аванс разносился в вид 301(аванс) и по нему формировалась ведомость.
Настройка -> 6. Общие настройки системы -> 1. Настройки алгоритмов расчета. -> Месяц начала расчета НДФЛ по кассе" - по умолчанию 01.2023 если поменять на 12.2022 в этом случае не поможет.
Делать вручную корректировку с помощь вида 277 не реально в организации 1500 ЛС.
Что посоветуете?
1. Словами подробно проговаривал на вебинаре
Если бухгалтер разбирающий в НК, то разговор с клиентом можно начать с вопросов:
* какой календарный год был раньше 2022 или 2023?
* какая версия НК действовала 31.12.2022 (та которая действовала в 2022 году, а не та которая стала действовать в 2023)
* попала ли зарплата декабря в налоговую базу декабря 2022 года в полном объеме на основании НК 2022 (да попала)
* где в НК 2023 года написано, что суммы попавшие в налоговую базу 2022 года надо изъять из налоговой базы 2022 года (нигде, кроме писем Минфина и ФНС, а они не являются нормативным актом)
Если бухгалтер не разбирается в НК вместо вопросов надо давать ответы.
2. Подумать и сформулировать как у всех этих людей определить "грязную" сумму дохода которая должна перейти на январь. Ну например "начислено в декабре - аванс_декабря/0.87 = сумма которую хотим перенести на январь".
Если такая формулировка устраивающая бухгалтера найдется, то не должно быть сложно автоматизировать разноску 277 вида на 1500 человек.
С другой стороны. Странно идти на полумеры. С аванса выплаченного в декабре НДФЛ не удерживался. Все удержание НДФЛ происходило в январе. То есть перенеся часть зарплаты в январь но при этом по платежкам у вас будет весь НДФЛ декабря в январе вы по концу года не получите в 6-НДФЛ красивой картинки "исчислено = удержано". Если уж переносить то все или ничего. Полумеры приведут к тому что единственным достойнством будет "ура мы выполнили рекомендации ФНС". Но при этом и пообъясняетесь почему доход в РСВ больше 6-НДФЛ в 2022 и почему исчисленный НДФЛ не совпадает с удержанным в итоговой 6-НДФЛ по 2023.
Как рассчитать второй аванс
Здравствуйте.
В организации за месяц могут выдать аванс несколько раз, если делать расчет за первую половину месяца или разносить на вид 106(оклад) и формировать ведомость на аванс(по виду 106 или ЗП за 1 половину месяца.
Как сформировать второй аванс?
Аванс суммой и 6НДФЛ
Здравствуйте.
Организации не хотят делать расчет за первую половину месяца.
Аванс разносили всегда в ЛС на вид 301 и по нему формировали ведомость.
Сейчас разносят на вид допустим 106 оклад, БЗ оклада 10000 рублей , а аванс на вид 106 разнесли 15000 рублей и по этому виду сформировали кассовую ведомость. После расчета за месяц сумма в вид 106 с 15000 рублей измениться на 10000 рублей. Общий заработок за месяц 40000 рублей.
Правильно ли при таком варианте будет расчет НДФЛ и формироваться 6НДФЛ и «2НДФЛ» ?
Немножко не так.
Вы положили сумму "аванса" 15000 на оклад 106. При захвате ведомостью, например 20.01.2023, она в налоговую базу положит эту сумму с 2000 кодом дохода.
Получим (для простоты без вычетов):
Дата Код дохода Сумма
20.01.2023 2000 10000
После того как вы сделаете расчет за месяц, у вас на окладе 106 получится сумма 10000. При этом 15000 захвачено ведомостью в аванс.
При формировании следующей ведомости "Зарплата" за этот месяц (ну или ведомостью по набору видов куда опять включите 106 вид). Программа увидит что предыдущая ведомость захватила с вида больше чем было начислено, и захватит корректирующую сумму "минус 5000" и поместит ее тоже с кодом 2000 но уже в дату этой ведомости. Допустим это будет 10.02.2023
Дата Код дохода Сумма
20.01.2023 2000 10000
10.02.2023 2000 -5000
А дальше все зависит от остальных сумм.
Если в налоговую базу февраля ведомостями будут захвачены еще доходы с кодом 2000 в сумме больше 5000, то в справке 2-НДФЛ эти нюансы останутся незамеченными, так как "минус 5000" схлопнется в феврале с большей положительной суммой по 2000 коду дохода.
Ну в примере выше. Если бы вдруг окончательная ведомость пошла так же январем. Например 29.01.2023, то все было бы хорошо:
Дата Код дохода Сумма
20.01.2023 2000 10000
29.01.2023 2000 -5000
В январь тогда бы на 2000 код встала сумма 10000-5000 = +5000.
Если же вдруг такого не произойдет. Например из-за отпуска оклада в принципе не было. То есть получим что-то вроде такого:
Дата Код дохода Сумма
20.01.2023 2000 10000
10.02.2023 2000 -5000
03.02.2023 2012 50000
То в справке НДФЛ получите:
январь 2000 10000
февраль 2000 -5000
февраль 2012 50000
И потребуется корректировка. Сделать ее можно тем же самым 277 видом.
Ставите в февраль 277 видом с 2000 кодом дохода "+5000"
Ставите в февраль другим 277 видом с к 2012 кодом дохода "-5000" и получаете что-то вроде этого:
январь 2000 10000
февраль 2012 45000
p.s.Выше объясняются правила игры установленные НК. Но я не умею объяснять с какой целью в чьей-то голове родилось решение вводить 100500 кодов дохода, и считать НДФЛ "по дням" и почему, например, налоговые агенты (то есть работодатели) не могут считать НДФЛ существенно проще. Ну например как считают страховые, суммарно за месяц.
Те, кто это все придумывают преследуют какие-то свои цели. Возможно они важные и ценные.
Но при этом "изобретатели" кажется плохо представляют реальную жизнь, которая происходит в бухгалтерии организации и насколько придуманные ими правила усложняют повседневную деятельность бухгалтера.
Пересчет НДФЛ
Здравствуйте.
1. По инструкции из обновления.(Если вы хотите следовать рекомендациям Минфина и ФНС, в соответствии с которыми надо часть зарплаты за декабрь, выплаченной в январе отнести к налоговой базе 2023 года, то в этой настройке можно поставить 12.2022. Но в таком случае вам потребуется после изменения настройки выполнить перерасчет НДФЛ за декабрь 2022 года.)
Пересчет НДФЛ делать в январе 2023 (текущем месяце) за декабрь 2022 г?
Что делать если в декабре при такой настройке не будет дохода, а вычет по НДФЛ примениться и сумма НДФЛ окажется отрицательной?
2. По инструкции из обновления. (Добавлена настройка "Настройки таблиц и форм печати -> 3. Настройки платежных (кассовых) ведомостей -> Разрешить отрицательный НДФЛ"
1 - разрешить в ведомости Зарплата; 3 - в любой ведомости
0 - отрицательный НДФЛ ведомость не считает)
Для каких целей сделана это настройка?
Пример, когда эту настройку нужно будет применять?
1. Тоже самое что вы делаете когда обнаруживаете что НДФЛ излишне удержан - возврат НДФЛ.
2. До этого и сейчас по умолчанию. Кассовая ведомость, если она насчитала отрицательный НДФЛ, его не учитывает. Ну то есть берет просто сумму дохода не удерживая НДФЛ (но и не возвращая его).
Если включить эту настройку, то за счет расчета отрицательного НДФЛ кассовая ведомость его начнет и возвращать.
Если следовать дословно "букве закона". То все возвраты НДФЛ это целая процедура и следовать этой букве досконально может быть неудобно и тогда возможность отрицательного НДФЛ хотя бы в итоговой ведомости "Зарплата" минусы могла бы "подобрать".
Но настройкой стоит пользоваться аккуратно. Есть риски при ее использовании.
Ну например самый яркий: в каком-то месяце что-то не "захватывали" ведомостями (то есть формально в налоговую базу за этот месяц попал ноль), ручной корректировкой в этот же месяц поставили насильно сумму НДФЛ с этого дохода. Закрыли месяц.
При расчете в следующем месяце программа будет считать что "дохода не было", а НДФЛ был и как вернет все отрицательным налогом в ведомость.
Понятно что здесь некорректная исходная ситуация, но гарантии что ее не окажется у клиента нет. А значит получим необоснованный возврат.
НДФЛ в ведомости на аванс
Добрый день.
КЗ 619.1.
К сожалению, организация сформировала ведомость на Аванс по старой схеме (без расчета НДФЛ) и выплатила, до последнего обновления программы.
Сумма по сотруднику выплачена 3000р. После обновления бухгалтер удаляет старые ведомости и формирует ведомости по новому алгоритму. Но к сожалению, сумма к выдаче получается 3001р, т.к. НДФЛ рассчитывается верно и сумма к выдаче, действительно, 3001р. Но бухгалтеру приходится выходить на сумму 3000р, т.к. она выплачена. Что вы можете посоветовать для решения данной ситуации? Если оставляем старые ведомости, то в 6-НДФЛ они не попадают.
Заранее спасибо.
Как исправить НДФЛ в ведомости
Здравствуйте. Был насчитан учебный отпуск. Подоходный налог был взят с 25 календарных дней. По итогу узнается что сотрудник уходит в декретный отпуск и после начисления больничного листа и перерасчета изменяется сумма выдачи за 15 календарных дней. Поэтому подоходный налог получается переплачен. Как исправить подоходный налог в ведомости и лицевом счете.
Ведомость по набору видов
Релиз 619,1, формируем ведомость по набору вида 140 дата ведомости 26.01.2023.Отпускные за февраль, формируем справку о доходах , выходит доход января.
Как рассчитать аванс за январь 2023г. фиксированной суммой и удержать с нее ндфл
Здравствуйте! Как в январе насчитать аванс фиксированной суммой и удержать с нее НДФЛ?
НДФЛ на нерезидента не видит отрицательную сумму по коду дохода
Добрый день!
В организации сотрудник-нерезидент, увольняется в августе, при расчете у него есть компенсация за отпуск, взятый авансом, т.е. код дохода 2013 с минусом.
КЗ должна бы вернуть налог с этой суммы, но не возвращает, хотя доход видит весь (!).
Если собрать справку о доходах, то там доход весь, а налог неверно исчислен.
Если в порядке эксперимента код дохода у 141 вида поменять на 2000, то возврат делается.
Почему так? не хватает каких-то настроек?
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho
